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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.955312
Contract reference
SIE-2025-00030
Contract description:
Adquisición de periféricos para Habilitar y mejorar el desempeño de computadores y habilitar al personal de herramientas y equipos para su trabajo diario.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/03/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/04/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2025-0002
Request Title
Adquisición de periféricos para Habilitar y mejorar el desempeño de computadores y habilitar al personal de herramientas y equipos para su trabajo diario
Description
Adquisición de periféricos para Habilitar y mejorar el desempeño de computadores y habilitar al personal de herramientas y equipos para su trabajo diario.
Business Operation
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
Reply Reference
SIE-DAF-CM-2025-0002
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
283,104.66 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/03/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/04/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2024566 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
239,919.20
0.00
43,185.46
0.00
500,000.00
283,104.66
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Disco duro SSD tipo Sata
40
UD
4,000
1,907.18
76,287.20
0.00
18
13,731.70
0.00
160,000.00
90,018.90
4
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
Mouse
60
UD
1,500
481.2
28,872.00
0.00
18
5,196.96
0.00
90,000.00
34,068.96
6
52161514 - Audífonos
2.3.9.8.02
Audífonos tipo headset
100
UD
2,500
1,347.6
134,760.00
0.00
18
24,256.80
0.00
250,000.00
159,016.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación CM-0002.pdf
Acta de Adjudicación CM-0002.pdf
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Aprop 28.pdf
Aprop 28.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/3/2025_8_13 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
43201803, 53121706
Budget Total Value
283,104.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
159,016.80
DOP
----
View
2.3.9.2.01
124,087.86
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
283,104.66
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
283,104.66
DOP
Vencido
Aprop 28.pdf