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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.957835   Contract reference PROINDUSTRIA-2025-00051   Contract description: "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE OFICINAS DEL PRIMER TRIMESTRE PARA SER UTILZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE PROINDUSTRIA"   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2025-0007   Request Title "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE OFICINAS DEL PRIMER TRIMESTRE PARA SER UTILZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE PROINDUSTRIA"   Description "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE OFICINAS DEL PRIMER TRIMESTRE PARA SER UTILZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE PROINDUSTRIA"   Business Operation SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference oferta técnica /economica   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,147.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2018935 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,820.00 0.00 327.60 0.00 4,475.00 2,147.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 CUCHILLA PARA OFICINA 5 UD 245 49 245.00 0.00 18 44.10 0.00 1,225.00 289.10         22 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 PORTALÁPICES DE DISEÑO CIRCULAR EN MAYA METÁLICA 10 UD 100 50 500.00 0.00 18 90.00 0.00 1,000.00 590.00         30 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACÓN CIRCULAR DE MALLA METÁLICA 5 UD 450 215 1,075.00 0.00 18 193.50 0.00 2,250.00 1,268.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/3/2025_7_39 p.m..Pdf Download 010. Informe Evaluación Económica y Recomendación DAF-CM-2025-0007.pdf 010. Informe Evaluación Económica y Recomendación DAF-CM-2025-0007.pdf Download 011. Acta Núm. CM-029-2025 Adjudicación DAF-CD-2025-0007_0001.pdf 011. Acta Núm. CM-029-2025 Adjudicación DAF-CD-2025-0007_0001.pdf Download 012. Certificación 057-2025 Cuota Comprometer DAF-CD-2025-0007_0001.pdf 012. Certificación 057-2025 Cuota Comprometer DAF-CD-2025-0007_0001.pdf Download 013. Orden de Praxis y Portal DAF-CF-2025-0007 Suministro de oficina The Marlin PC_0001.pdf 013. Orden de Praxis y Portal DAF-CF-2025-0007 Suministro de oficina The Marlin PC_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,483.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 114,483.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único 114,483.60  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 058-2025 1 114,483.60  DOP Vencido 012. Certificación 058-2025 Cuota Comprometer DAF-CD-2025-0007_0001.pdf