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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.957810 
Contract referencePROINDUSTRIA-2025-00050 
Contract description:ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE OFICINAS DEL PRIMER TRIMESTRE PARA SER UTILZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE PROINDUSTRIA" 
Goods 
Contract Start:
31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2025-0007 
"ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE OFICINAS DEL PRIMER TRIMESTRE PARA SER UTILZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE PROINDUSTRIA"  
"ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE OFICINAS DEL PRIMER TRIMESTRE PARA SER UTILZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE PROINDUSTRIA"  
SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO 
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2025-0007 
GoodsDominicana 
3,122.28 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2018934 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
2,646.000.00476.280.006,800.003,122.28
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 3/4"10UD25090900.000.0018162.000.002,500.001,062.00
    
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADOR PARA PIZARRA COLOR AZUL12UD5014168.000.001830.240.00600.00198.24
    
16
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO12UD5014168.000.001830.240.00600.00198.24
    
20
44101716 - Unidades de pe(...)
2.3.9.2.01PERFORADORA DE 2 HOYOS 5UD3802101,050.000.0018189.000.001,900.001,239.00
    
21
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01PORTA CLIPS 15UD8024360.000.001864.800.001,200.00424.80
 
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Transfers
114,483.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.01114,483.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago único114,483.60  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025058-20251114,483.60  DOP