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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.957332   Contract reference MEM-2025-00040   Contract description: Contratación de servicio de colocación de rotulación y tintado para la flotilla vehicular del MEM   Type of Contract Services   Contract Start: 31/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/11/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 09/04/2025   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MEM-DAF-CM-2025-0009   Request Title Contratación de servicio de colocación de rotulación y tintado para la flotilla vehicular del MEM   Description Contratación de servicio de colocación de rotulación y tintado para la flotilla vehicular del MEM   Business Operation DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION   Reply Reference MEM-DAF-CM-2025-0009   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 621,594.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/11/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia #1428, esq. Av. Enrique Jiménez Moya, Centro de Los Héroes, Santo Domingo, DN   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2024335 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 526,775.00 0.00 94,819.50 0.00 843,629.20 621,594.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121505 - Impresión prom(...)82121505 - Impresión promocional o publicitaria 2.2.2.2.01 Rótulos 17*12 en vinil adhesivo-troquelados para puertas de Vehículos 130 UD 377.6 145 18,850.00 0.00 18 3,393.00 0.00 49,088.00 22,243.00         2 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Mensajes para compuertas en vinil de corte Azul 11 *5 75 UD 259.6 75 5,625.00 0.00 18 1,012.50 0.00 19,470.00 6,637.50         3 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Impresión vinil de corte color azul, para fichas de vehículos 10*5 65 UD 259.6 60 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 16,874.00 4,602.00         4 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Impresión adhesiva para fichas pequeñas 2.5*5 112 UD 141.6 50 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 15,859.20 6,608.00         5 14121701 - Papeles adheri(...)14121701 - Papeles adheridos con película 2.2.2.2.01 Laminado de Camioneta (Son 168 camionetas, pero el laminado son 840 unidades, porque se laminarán 5 lados de las camionetas) 840 UD 613.6 400 336,000.00 0.00 18 60,480.00 0.00 515,424.00 396,480.00         6 14121701 - Papeles adheri(...)14121701 - Papeles adheridos con película 2.2.2.2.01 Laminado Autobús 54 pasajeros 11 UD 9,558 6,800 74,800.00 0.00 18 13,464.00 0.00 105,138.00 88,264.00         7 14121701 - Papeles adheri(...)14121701 - Papeles adheridos con película 2.2.2.2.01 Laminado Autobús 34 pasajeros 11 UD 7,788 5,000 55,000.00 0.00 18 9,900.00 0.00 85,668.00 64,900.00         8 14121701 - Papeles adheri(...)14121701 - Papeles adheridos con película 2.2.2.2.01 Laminado Minibús 12 Pasajeros 6 UD 6,018 4,500 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 36,108.00 31,860.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_14/3/2025_7_42 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 727,208.39 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 727,208.39  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Contratación de servicio de colocación de rotulación y tintado para la flotilla vehicular del MEM 727,208.39  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1744296891907ByTHY 3 727,208.39  DOP Vencido Link