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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.952888   Contract reference CEIRD-2025-00024   Contract description: Adquisición de Suministros de Oficina de Almacén para uso de la Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CEIRD-DAF-CM-2025-0003   Request Title AP-Adquisición de Suministros de Oficina de Almacén para uso de la Institución   Description AP-Adquisición de Suministros de Oficina de Almacén para uso de la Institución   Business Operation GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference CEIRD-DAF-CM-2025-0003 OFERTA TECNICA Y ECONOMICA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 60,027.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2022526 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 52,436.00 0.00 7,591.68 0.00 57,839.14 60,027.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Resma de hoja de cartonite banca 8 1/2 x11 500/1 4 RESMA 289 509 2,036.00 0.00 18 366.48 0.00 1,156.00 2,402.48         3 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Resma de papel bond 20 (8 1/2 x 14) blanca 8 RESMA 389.38 250 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 3,115.04 2,360.00         6 60121523 - Bolígrafos per(...)60121523 - Bolígrafos permanentes 2.3.9.2.01 Felpa punta fina Azul 0.77 mm 160 UD 21 28.5 4,560.00 0.00 0 0.00 0.00 3,360.00 4,560.00         9 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras para oficinas 20 UD 330.4 153 3,060.00 0.00 18 550.80 0.00 6,608.00 3,610.80         10 60121523 - Bolígrafos per(...)60121523 - Bolígrafos permanentes 2.3.9.2.01 Felpa punta fina Roja 0.77 mm 80 UD 21 28.5 2,280.00 0.00 0 0.00 0.00 1,680.00 2,280.00         11 60121523 - Bolígrafos per(...)60121523 - Bolígrafos permanentes 2.3.9.2.01 Felpa punta fina Negra 0.77 mm 120 UD 21 28.5 3,420.00 0.00 0 0.00 0.00 2,520.00 3,420.00         38 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Ligas de caucho no. 18 30 UD 12.12 27 810.00 0.00 18 145.80 0.00 363.60 955.80         43 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta Adhesiva transparente de 3/4 25 UD 64.9 31 775.00 0.00 18 139.50 0.00 1,622.50 914.50         44 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva doble cara blanca 1x2 yardas 30 UD 45 214 6,420.00 0.00 18 1,155.60 0.00 1,350.00 7,575.60         46 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas AAA 50 UD 44.54 35 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,227.00 2,065.00         47 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas AA 50 UD 44.54 35 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,227.00 2,065.00         48 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas 9 voltios 5 UD 310 191 955.00 0.00 18 171.90 0.00 1,550.00 1,126.90         49 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protectores de hojas transparentes 100/1 40 PAQ 240 285 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 9,600.00 13,452.00         54 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 Mouse inalámbrico óptico USB negro 20 UD 635 292 5,840.00 0.00 18 1,051.20 0.00 12,700.00 6,891.20         57 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.8.02 Mouse pad en gel negro 20 UD 388 269 5,380.00 0.00 18 968.40 0.00 7,760.00 6,348.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compra Romiva SRL.pdf Orden de compra Romiva SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,958.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 4,856.88  DOP ---- View 2.3.9.2.01 18,101.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Suministros de Oficina de Almacén para uso de la Institución 22,958.08  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1742217686268OKU1o 1 22,958.08  DOP Vencido Link