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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.950526
Contract reference	SRSN-2025-00034
Contract description:	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTÍCULOS Y MATERIALES GASTABLES
Type of Contract	Goods
Contract Start:	14/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	14/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	SRSN-DAF-CM-2025-0006
Request Title	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTÍCULOS Y MATERIALES GASTABLES
Description	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTÍCULOS Y MATERIALES GASTABLES
Business Operation	ALMACEN
Reply Reference	SRSN-DAF-CM-2025-0006
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	179,100.4 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	14/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	14/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	120 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2017127 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
151,780.00	0.00	27,320.40	0.00	218,515.25	179,100.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO PAQ. 48/1 FARDO

100

PAQ

1,210.68

962.55

96,255.00

0.00

17,325.90

0.00

121,068.00

113,580.90

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLA PARA LIMPIAR INODORO

300

140.42

55.35

16,605.00

0.00

2,988.90

0.00

42,126.00

19,593.90

24112205 - Cubos no metál(...)

2.3.9.9.05

CUBO PLASTICO

200

141.6

95.85

19,170.00

0.00

3,450.60

0.00

28,320.00

22,620.60

42281902 - Fundas o sobre(...)

2.3.9.3.01

BOLSAS CON CIERRE 230X100 PLASTICAS

PAQ

1,080.05

790

19,750.00

0.00

3,555.00

0.00

27,001.25

23,305.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_14/3/2025_2_55 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

605,758.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	82,074.90 DOP	----	View
2.6.5.2.01	23,600.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	500,084.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO AL PROVEEDOR	605,758.90 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	69	19022025	1,703,246.75 DOP	Vencido	CERT PROLIMDES FEBRERO DGII.pdf