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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.950535   Contract reference SRSN-2025-00031   Contract description: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTÍCULOS Y MATERIALES GASTABLES   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSN-DAF-CM-2025-0006   Request Title ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTÍCULOS Y MATERIALES GASTABLES   Description ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTÍCULOS Y MATERIALES GASTABLES   Business Operation ALMACEN   Reply Reference SRSN-DAF-CM-2025-0006 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 427,857 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2017126 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 367,350.00 0.00 60,507.00 0.00 660,593.50 427,857.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 3.5 600 GAL 120.36 52 31,200.00 0.00 0.00 0.00 72,216.00 31,200.00         3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO GRANDE 600 UD 7.08 5 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 4,248.00 3,540.00         4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 600 UD 48.38 14 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 29,028.00 9,912.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 550 GAL 243.08 75 41,250.00 0.00 18 7,425.00 0.00 133,694.00 48,675.00         7 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 ESCOBA DE VINILO TIPO CEPILLO GRANDE DE 30CM LARGO Y 13 CM DE ALTO, CON PALO EN MADERA 250 UD 188.21 110 27,500.00 0.00 18 4,950.00 0.00 47,052.50 32,450.00         11 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DE GOMA LARGE Y XLARGE (SUPER FUERTE) COLOR NEGRO PARE 500 UD 168.74 70.8 35,400.00 0.00 18 6,372.00 0.00 84,370.00 41,772.00         12 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON AZULITO (BOLA GRANDE) 5 EN 1 400 PAQ 132.16 85 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 52,864.00 40,120.00         17 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #36 CON PALO DE MADERA 200 UD 179.36 130 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 35,872.00 30,680.00         20 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 300 UD 557.55 450 135,000.00 0.00 18 24,300.00 0.00 167,265.00 159,300.00         21 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE DESPOLVAR 200 UD 48.38 33 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 9,676.00 7,788.00         23 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGER DE BASURA 200 UD 121.54 95 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 24,308.00 22,420.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/3/2025_2_31 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 605,758.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 82,074.90  DOP ---- View 2.6.5.2.01 23,600.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 500,084.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO AL PROVEEDOR 605,758.90  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 69 19022025 1,703,246.75  DOP Vencido CERT PROLIMDES FEBRERO DGII.pdf