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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.966862 
Contract referenceARD-2025-00064 
Contract description:CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS MÉDICOS INTERNACIONAL A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Goods 
Contract Start:
30/04/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARD-DAF-CM-2025-0021 
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS MÉDICOS INTERNACIONAL A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.  
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS MÉDICOS INTERNACIONAL A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.  
COMANDO NAVAL DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
MILENA TOURS ARD-DAF-CM-2025-0021 
GoodsDominicana 
342,247.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/04/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS MÉDICOS INTERNACIONAL A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2023562 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
208,668.000.0034,511.7699,067.92296,000.00342,247.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
84131602 - Seguros de asi(...)
2.2.6.3.01SEGUROS MEDICOS INTERNACIONAL4UD4,0004,23416,936.000.000.000.0016,000.0016,936.00
    
1
78111502 - Viajes en avio(...)
2.2.4.1.01BOLETOS AEREOS CON RUTA SDQ/MEX-MEX/SDQ4UD70,00047,933191,732.000.001834,511.7651.6799,067.92280,000.00325,311.68
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
342,247.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.6.3.0116,936.00  DOP----View
2.2.4.1.01325,311.68  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA342,247.68  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17460221639421AkWS1342,247.68  DOPLink