1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.950565
Contract reference
URBE-2025-00018
Contract description:
SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADAS Y FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZA PARA SER USADO DURANTE ENERO HASTA JUNIO 2025 EN LAS OFICINAS (URBE)
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
URBE-DAF-CD-2025-0011
Request Title
SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADAS Y FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZA PARA SER USADO DURANTE ENERO HASTA JUNIO 2025 EN LAS OFICINAS (URBE)
Description
SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADAS Y FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZA PARA SER USADO DURANTE ENERO HASTA JUNIO 2025 EN LAS OFICINAS (URBE)
Business Operation
UNIDAD EJECUTORA (URBE)
Reply Reference
132342453_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
124,000 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CESAR NICOLAS PENSON #26 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2023869 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
124,000.00
0.00
0.00
0.00
141,000.00
124,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE BOTELLA DE AGUA DE 16 ONZA 20/1
600
UD
130
115
69,000.00
0.00
0.00
0.00
78,000.00
69,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA PRIFICADA
1,000
UD
63
55
55,000.00
0.00
0.00
0.00
63,000.00
55,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/3/2025_1_52 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
124,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
124,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
por facturacion
124,000.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741959634730bx5gM
1
124,000.00
DOP
Vencido
Link