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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.956463   Contract reference Bomberos Boca Chica-2025-00010   Contract description: Compra de Material de limpieza correspondiente al periodo del mes de Enero hasta Marzo para uso del cuerpo de Bomberos de boca chica   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2025-0011   Request Title Compra de Material de limpieza correspondiente al periodo del mes de Enero hasta Marzo para uso del cuerpo de Bomberos de boca chica   Description Compra de Material de limpieza correspondiente al periodo del mes de Enero hasta Marzo para uso del cuerpo de Bomberos de boca chica   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference Compra de Materiales de Limpieza Correspondiente a   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 108,925.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Autopista Las Américas Km. 30 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2023536 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 92,310.00 0.00 16,615.80 0.00 108,925.80 108,925.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueadores CLORO 4/1 GARRAFON 3 GAL 348.1 295 885.00 0.00 18 159.30 0.00 1,044.30 1,044.30         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico SUAVITEL 3 GAL 1,416 1,200 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 SACO DE ACE / SACO 3 UD 1,416 1,200 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE VIDRIO 10 GAL 330.4 280 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,304.00 3,304.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 ARIZOLIN 5 GAL 590 500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO / FALDO 10 PAQ 1,209.5 1,025 10,250.00 0.00 18 1,845.00 0.00 12,095.00 12,095.00         7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE KIKA 10 UD 354 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLO KIKA 10 UD 944 800 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,440.00 9,440.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA KIKA 10 UD 265.5 225 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,655.00 2,655.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE BASURA 55 GAL 5 PAQ 1,534 1,300 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES 8 GAL 472 400 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 3,776.00 3,776.00         12 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO FON DOBLE / FALDO 3 PAQ 1,357 1,150 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 4,071.00 4,071.00         13 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS FON NO.12 3 CAJ 3,304 2,800 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 9,912.00 9,912.00         14 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS DESECHABLES 20 PAQ 76.7 65 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,534.00 1,534.00         15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA PARA LA COCINA 20 UD 206.5 175 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         16 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA PAR LIMPIAR 20 UD 88.5 75 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         17 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 10 UD 342.2 290 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 3,422.00 3,422.00         18 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 BAIGON 400ML 15 UD 590 500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         19 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA / FALDO 500/1 10 PAQ 383.5 325 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,835.00 3,835.00         20 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES PARA LIMPIEZA 9/1 1 PAQ 1,239 1,050 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,239.00 1,239.00         21 39101612 - Lámparas incan(...)39101612 - Lámparas incandescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLO GRANDE LED 10 UD 1,121 950 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 11,210.00 11,210.00         22 39101612 - Lámparas incan(...)39101612 - Lámparas incandescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLOS PEQUEÑOS LED 10 UD 236 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         23 52151702 - Cuchillos para(...)52151702 - Cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHILLO DE COCINA 1 UD 590 500 500.00 0.00 18 90.00 0.00 590.00 590.00         24 52151702 - Cuchillos para(...)52151702 - Cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHILLO DE PAN 1 UD 1,032.5 875 875.00 0.00 18 157.50 0.00 1,032.50 1,032.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/3/2025_6_06 p.m..Pdf Download RPE.Pdf RPE.Pdf Download DGII MARZO2025.pdf DGII MARZO2025.pdf Download TSS.pdf TSS.pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 108,925.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 62,286.30  DOP ---- View 2.3.3.2.01 15,930.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 17,139.50  DOP ---- View 2.3.9.6.01 13,570.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO HASTA MARZO 2025 108,925.80  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741889600785FbsbE 1 108,925.80  DOP Vencido Link