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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.950733 
Contract referenceHPPEM-2025-00104 
Contract description:ADQUISICION DE DETERGENTES PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
Goods 
Contract Start:
14/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HPPEM-DAF-CM-2025-0016 
ADQUISICION DE DETERGENTES PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO  
ADQUISICION DE DETERGENTES PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO  
materiales de limpieza 
Propuesta HPPEM-DAF-CM-2025-0016- XavSha Multiserv 
GoodsDominicana 
293,658.74 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2023652 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
272,877.850.0020,780.890.00266,125.00293,658.74
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas15UD175149.912,248.650.0018404.760.002,625.002,653.41
    
8
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER #4825UD225289.497,237.250.00181,302.710.005,625.008,539.96
    
9
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Recogedor de basura25UD175191.274,781.750.0018860.720.004,375.005,642.47
    
10
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE50UD5038.141,907.000.0018343.260.002,500.002,250.26
    
11
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO MOÑO DE VIEJA40UD5021.19847.600.0018152.570.002,000.001,000.17
    
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE LAVA PLATOS CAJA DE 620GAL8001,207.824,156.000.00184,348.080.0016,000.0028,504.08
    
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01PASTA DE JABON DE CUABA PAQUETE 5 UND20GAL650122.892,457.800.0018442.400.0013,000.002,900.20
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01BAYGON CAJA DE 1210GAL2,0003,086.630,866.000.0000.000.0020,000.0030,866.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LYSOL PAQ DE 375GAL1,8001,687.5126,562.500.0000.000.00135,000.00126,562.50
    
7
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MULTIUSO PAQUETE DE 3610UD1,5001,355.0813,550.800.00182,439.140.0015,000.0015,989.94
    
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DIF OLORES CAJA DE 6 UNIDADES50UD1,0001,165.2558,262.500.001810,487.250.0050,000.0068,749.75
 
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General Source
199,125.00 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01199,125.00  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
0  UNICO PAGO199,125.00  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202500163199,125.00  DOP