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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.950077
Contract reference
Bomberos SDE-2025-00028
Contract description:
COMPRA DE (343) GAS LICUADO DE PETROLEO PAARA USO EN LAS ESTACIONES, EL ALMIRANTE, LOS MINAS, ENS. OZAMA Y LAS ESTACIONES DE LA CIUDAD JUAN BOSCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/04/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-DAF-CD-2025-0028
Request Title
COMPRA DE (343) GAS LICUADO DE PETROLEO PAARA USO EN LAS ESTACIONES, EL ALMIRANTE, LOS MINAS, ENS. OZAMA Y LAS ESTACIONES DE LA CIUDAD JUAN BOSCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Description
COMPRA DE (343) GAS LICUADO DE PETROLEO PAARA USO EN LAS ESTACIONES, EL ALMIRANTE, LOS MINAS, ENS. OZAMA Y LAS ESTACIONES DE LA CIUDAD JUAN BOSCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE (343) GAS LICUADO DE PETROLEO PAARA USO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
45,481.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/04/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2023941 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
45,481.80
0.00
0.00
0.00
45,481.80
45,481.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15111510 - Gas licuado de
(...)
15111510 - Gas licuado de petróleo
2.3.7.1.04
GAS LICUADO DE PETROLEO
343
GAL
132.6
132.6
45,481.80
0.00
0.00
0.00
45,481.80
45,481.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
COTIZACION TROPIGAS.pdf
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Acta de adjudicación DE CREDIGAS.docx
Acta de adjudicación DE CREDIGAS.docx
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/3/2025_5_49 p.m..Pdf
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Scan2024-10-22_124941(1).pdf
Scan2024-10-22_124941(1).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,481.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.04
45,481.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
45,481.80
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17418882353287TYWT
1
45,481.80
DOP
Vencido
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