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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.956914   Contract reference ASDO-2025-00035   Contract description: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION Y FORTALECMIENTO DE LAS CAMAS (VOLTEO) DE LOS CAMIONES, LOS CUALES REALIZAN LA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDO-DAF-CM-2025-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION Y FORTALECMIENTO DE LAS CAMAS (VOLTEO) DE LOS CAMIONES, LOS CUALES REALIZAN LA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO.   Description ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION Y FORTALECMIENTO DE LAS CAMAS (VOLTEO) DE LOS CAMIONES, LOS CUALES REALIZAN LA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO.   Business Operation Direcciòn Equipo y Transporte   Reply Reference ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION Y FORT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 674,252 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2025 07:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2017955 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 571,400.00 0.00 102,852.00 0.00 418,581.00 674,252.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11101719 - Zinc 2.3.6.3.06 Tolas corrugadas (3/16) 32 UD 7,071 10,500 336,000.00 0.00 18 60,480.00 0.00 226,272.00 396,480.00         2 11101719 - Zinc 2.3.6.3.06 CHANEL 3X1/2 15 UD 5,308 5,500 82,500.00 0.00 18 14,850.00 0.00 79,620.00 97,350.00         3 30102312 - Perfiles de zi(...)30102312 - Perfiles de zinc 2.3.6.3.06 Perfiles (3x 1/2) galvanizado y grueso 27 UD 1,291 1,850 49,950.00 0.00 18 8,991.00 0.00 34,857.00 58,941.00         4 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 Varillas de soldar 3/32 7013 punto azul de 10 libras 10 CAJ 1,650 1,950 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 16,500.00 23,010.00         5 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 Varillas de soldar 1/8 punto azul de 10 libras 10 CAJ 1,650 2,450 24,500.00 0.00 18 4,410.00 0.00 16,500.00 28,910.00         6 21101513 - Discos 2.3.9.8.01 Disco de pulir de (7) 10 UD 171 325 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 1,710.00 3,835.00         7 21101513 - Discos 2.3.9.8.01 Disco Flapper 10 UD 108 425 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 1,080.00 5,015.00         8 27111907 - Cepillos de al(...)27111907 - Cepillos de alambre 2.3.6.3.04 Cepillo de alambre tipo copa para pulidora 2 UD 549 525 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,098.00 1,239.00         9 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Thinner 10 GAL 561 595 5,950.00 0.00 18 1,071.00 0.00 5,610.00 7,021.00         10 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 Pintura de oxido rojo 10 GAL 904 1,450 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 9,040.00 17,110.00         11 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 Pintura de mantenimiento industrial blanca 10 GAL 2,161 2,540 25,400.00 0.00 18 4,572.00 0.00 21,610.00 29,972.00         12 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 2/1 10 UD 68 140 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 680.00 1,652.00         13 40142101 - Tubería de ace(...)40142101 - Tubería de acero al carbono 2.3.9.8.02 Angulares 2x 3/16 2 UD 1,842 1,250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 3,684.00 2,950.00         14 27111907 - Cepillos de al(...)27111907 - Cepillos de alambre 2.3.6.3.04 Cepillo de alambre manual 2 UD 160 325 650.00 0.00 18 117.00 0.00 320.00 767.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/3/2025_5_21 p.m..Pdf Download orden de compra de herramientas .pdf orden de compra de herramientas .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 674,252.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 604,691.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 54,103.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,658.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,950.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 8,850.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION Y FORTALECMIENTO DE LAS CAMAS (VOLTEO) DE LOS CAMIONES, LOS CUALES REALIZAN LA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO 674,252.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 d-23-25 2025 674,225.00  DOP Vencido CUOTA HERRAMIENTAS.pdf