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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.958741   Contract reference Bomberos Boca Chica-2025-00009   Contract description: COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO HASTA MARZO   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2025-0006   Request Title COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO HASTA MARZO   Description COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO HASTA MARZO PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS DEBOCA CHICA   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA CORRESPON   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 129,929.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 03/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Autopista Las Américas Km. 30 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2023388 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,110.00 0.00 19,819.80 0.00 129,929.78 129,929.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores negro 12/1 6 CAJ 554.6 470 2,820.00 0.00 18 507.60 0.00 3,327.60 3,327.60         2 60121147 - Papel brillant(...)60121147 - Papel brillante 2.3.3.2.01 Papel brillante cartulina en hilo 250/1 10 RESMA 826 700 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,260.00 8,260.00         3 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 10 UD 472 400 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2x14 6 CAJ 1,003 850 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 6,018.00 6,018.00         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 100/1 16 CAJ 413 350 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 6,608.00 6,608.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras o fax 4 UD 1,416 1,200 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,664.00 5,664.00         7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 lapicero azul 10 CAJ 224.2 190 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 2,242.00 2,242.00         8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 lapioero negro 10 CAJ 224.2 190 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 2,242.00 2,242.00         9 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 20 CAJ 271.4 230 4,600.00 0.00 18 828.00 0.00 5,428.00 5,428.00         10 44103122 - Bandas de impr(...)44103122 - Bandas de impresión 2.3.9.2.01 Banditas (Gomitas) 11 CAJ 153.4 130 1,430.00 0.00 18 257.40 0.00 1,687.40 1,687.40         11 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES AMARILLO 10 CAJ 531 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         12 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 creyones estabilao azul 10 CAJ 94.28 79.9 799.00 0.00 18 143.82 0.00 942.80 942.82         13 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 cinta adhesiva pequeño 20 UD 76.7 65 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,534.00 1,534.00         14 60121147 - Papel brillant(...)60121147 - Papel brillante 2.3.3.2.01 resmade hoja 8/ 1/x11 40 CAJ 389.4 330 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 15,576.00 15,576.00         15 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 clips papel 10 CAJ 82.6 70 700.00 0.00 18 126.00 0.00 826.00 826.00         16 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Juego de tinta 544 4 UD 2,950 2,500 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00         17 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Tiza mariposa 6 CAJ 175.23 148.5 891.00 0.00 18 160.38 0.00 1,051.38 1,051.38         18 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 pilas doble AA 10 CAJ 177 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         19 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 juego de tinas 644 4 UD 2,950 2,500 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00         20 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 64GB 10 UD 775.26 657 6,570.00 0.00 18 1,182.60 0.00 7,752.60 7,752.60         21 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE USB 5 UD 495.6 420 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,478.00 2,478.00         22 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 TABLA DE ALMACENAMIENTO 4 UD 1,180 1,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         23 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJA DE PARED 2 UD 3,186 2,700 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 6,372.00 6,372.00         24 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE 50 UD 236 200 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/3/2025_5_11 p.m..Pdf Download RPE.Pdf RPE.Pdf Download DGII.pdf DGII.pdf Download TSS MARZO VENSUR.pdf TSS MARZO VENSUR.pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 129,929.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 104,323.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 23,836.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 1,770.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO HASTA MARZO 2025 129,929.80  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17418883527384qGCM 1 129,929.80  DOP Vencido Link