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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.950076   Contract reference INDRHI-2025-00060   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2025-0058   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES.   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES.   Business Operation Seccion de Suministro   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADO E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 115,876 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SECCION DE SUMINISTRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2023929 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 98,200.00 0.00 17,676.00 0.00 98,200.00 115,876.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO EN GALON 50 GAL 70 70 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,500.00 4,130.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO (MARCA RECONOCIDA) 75 GAL 140 140 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 10,500.00 12,390.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO (MARCA RECONOCIDA) 75 GAL 350 350 26,250.00 0.00 18 4,725.00 0.00 26,250.00 30,975.00         4 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 LANILLA EN YARDA BLANCA O AMARILLA 20 YD 80 80 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,600.00 1,888.00         5 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PLASTICA # 12 10 UD 345 345 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 3,450.00 4,071.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES P/LIMPIEZA INDUSTRIAL/ NEGRO/ RESISTENTE (PAQUETE) 100 UD 90 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 9,000.00 10,620.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES DE 8 ONZAS (AEROSOL) 100 UD 210 210 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 21,000.00 24,780.00         8 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR MULTIUSO 10 UD 490 490 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 4,900.00 5,782.00         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS N0. 32 ( MARCA RECONOCIDA) 25 UD 200 200 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,000.00 5,900.00         10 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 PALA /RECOGEDOR DE BASURA 20 UD 110 110 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,200.00 2,596.00         11 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 15 UD 420 420 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 6,300.00 7,434.00         12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS DE MIDROFIBRAS AMARILLAS 50 UD 50 50 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO P/ FREGAR VERDE 100 UD 20 20 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,000.00 2,360.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/3/2025_4_49 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/3/2025_4_49 p.m..Pdf Download EG1741887574664QZpPB.pdf EG1741887574664QZpPB.pdf Download Orden de Compras_24_3_2025_1_54 p.m..Pdf Orden de Compras_24_3_2025_1_54 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 115,876.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 108,442.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 7,434.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 115,876.00  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741887574664QZpPB 1 115,876.00  DOP Vencido Link