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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.953465   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2025-00060   Contract description: ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0018   Request Title ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Description ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Business Operation ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO AYUNTA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 112,100 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2023519 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 95,000.00 0.00 17,100.00 0.00 204,750.00 112,100.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FALDO AGUA SABORIZADA SIN AZUCAR 12/1 ( BOTELLA DE AGUA ) 500 UD 409.5 190 95,000.00 0.00 18 17,100.00 0.00 204,750.00 112,100.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/3/2025_4_38 p.m..Pdf Download ADJUDICACION STGO-DAF-CM-2025-0018.pdf ADJUDICACION STGO-DAF-CM-2025-0018.pdf Download ORDEN DE COMPRA STGO DAF-CM-2025-0018 .pdf ORDEN DE COMPRA STGO DAF-CM-2025-0018 .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 112,100.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 112,100.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0018 112,100.00  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0018 2025 112,100.00  DOP Vencido CUOTA.pdf (View History)