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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.958753   Contract reference ERD-2025-00045   Contract description: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE ALISTADOS Y LA LAVANDERÍA DE LA 2DA, BRIGADA DE INFANTERÍA   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ERD-DAF-CM-2025-0022   Request Title ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE ALISTADOS Y LA LAVANDERÍA DE LA 2DA, BRIGADA DE INFANTERÍA.   Description ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE ALISTADOS Y LA LAVANDERÍA DE LA 2DA, BRIGADA DE INFANTERÍA.   Business Operation Director de Ingeniería   Reply Reference Akamai, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 637,790.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Los bienes adquiridos en esta orden de compras, seran utilizados en el comedor de alistados y en la lavanderia de la 2da brigada de infsnteria del ERD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2023817 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 540,500.44 0.00 97,290.08 0.00 709,193.04 637,790.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52141519 - Hornos convenc(...)52141519 - Hornos convencionales para uso doméstico 2.6.1.4.01 ESTUFA INDUSTRIAL DE 4 HORNILLAS 1 UD 111,510 85,050 85,050.00 0.00 18 15,309.00 0.00 111,510.00 100,359.00         2 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 MESAS RECTANGULARES PLEGABLES DE 73CMX183CMX76CM 4 UD 12,266.1 9,355.5 37,422.00 0.00 18 6,735.96 0.00 49,064.40 44,157.96         3 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICO DE TECHO CON EL GLOBO 5 UD 11,947.5 9,112.5 45,562.50 0.00 18 8,201.25 0.00 59,737.50 53,763.75         4 52161525 - Control remoto 2.3.9.8.02 GLOBO PARA ABANICOS 2 UD 1,115.1 850.5 1,701.00 0.00 18 306.18 0.00 2,230.20 2,007.18         5 52161525 - Control remoto 2.3.9.8.02 CONTROL ABANICOS 5 UD 3,134.08 2,308.5 11,542.50 0.00 18 2,077.65 0.00 15,670.40 13,620.15         6 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICO INDUSTRIAL DE PARED 1 UD 11,134.54 8,492.44 8,492.44 0.00 18 1,528.64 0.00 11,134.54 10,021.08         7 52141601 - Lavadoras de r(...)52141601 - Lavadoras de ropa para uso doméstico 2.6.1.4.01 LAVADORA SECADORA TIPO TORRE GAS 3 UD 153,282 116,910 350,730.00 0.00 18 63,131.40 0.00 459,846.00 413,861.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/3/2025_3_22 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download Orden de Compras_13_3_2025_3_22 p.m..Pdf Orden de Compras_13_3_2025_3_22 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 637,790.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 15,627.33  DOP ---- View 2.6.1.4.01 578,005.23  DOP ---- View 2.6.1.1.01 44,157.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   EL pago se realizara a presentacion de la factura 637,790.52  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17418799211027e1oU 1 637,790.52  DOP Vencido Link