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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.950495
Contract reference
ASDO-2025-00036
Contract description:
Servicio de estación liquida, utensilios y equipos de montaje, a ser utilizado en la Mesa de Seguridad Municipal.
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ASDO-DAF-CD-2025-0012
Request Title
Servicio de estación liquida, utensilios y equipos de montaje, a ser utilizado en la Mesa de Seguridad Municipal.
Description
Servicio de estación liquida, utensilios y equipos de montaje, a ser utilizado en la Mesa de Seguridad Municipal.
Business Operation
DESPACHO
Reply Reference
Servicio de estación liquida, utensilios y equipos
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
45,000.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Luego de interactuar con el requirente, este realizo unos cambios en el servicio, agregando y excluyendo unos items, por lo que solo se estará contratando al proveedor Grupo Garcel, S.R.L. por lo sigu
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2019019 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
38,135.60
0.00
6,864.41
0.00
59,322.04
45,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52121604 - Manteles
2.3.2.2.01
Estación de café y agua para 80 personas (Deben incluir: cremora, azúcar, leche, 5 fardos de agua, vasos biodegradables y picadera de 5 variedades, equipo montaje (4 mesa larga con su mantel, 70 vasos de cristal para agua, 2 arreglos florales, equipo de sonido profesional y camarero)
1
UD
59,322.04
38,135.6
38,135.60
0.00
18
6,864.41
0.00
59,322.04
45,000.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/3/2025_2_33 p.m..Pdf
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orden de compra mesa seguridad.pdf
orden de compra mesa seguridad.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.2.01
45,000.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Servicio de estación liquida, utensilios y equipos de montaje, a ser utilizado en la Mesa de Seguridad Municipal
45,000.01
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
D-25-25
2025
45,000.01
DOP
Vencido
cuota mesa seguridad.pdf