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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.956014
Contract reference
DIGECOG-2025-00059
Contract description:
Servicio de impresión de 120 llaveros en acrílico y 100 libretas rayada, solicitadas por la Dirección de Normas y Procedimientos de esta Institución
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/03/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/09/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGECOG-DAF-CD-2025-0039
Request Title
Servicio de impresión de 120 llaveros en acrílico y 100 libretas rayada, solicitadas por la Dirección de Normas y Procedimientos de esta Institución
Description
Servicio de impresión de 120 llaveros en acrílico y 100 libretas rayada, solicitadas por la Dirección de Normas y Procedimientos de esta Institución
Business Operation
Dirección de Normas y Procedimientos
Reply Reference
Imprenta Norcentral, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
28,320 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
27/03/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/09/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia 20178 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2023903 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
24,000.00
0.00
4,320.00
0.00
28,330.00
28,320.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Libretas rayadas blancas de 5x8 en espiral
100
UD
283.3
240
24,000.00
0.00
18
4,320.00
0.00
28,330.00
28,320.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/3/2025_1_58 p.m..Pdf
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Certificacion Cuota de Imprenta Norcentral SRL Libretas rayadas.pdf
Certificacion Cuota de Imprenta Norcentral SRL Libretas rayadas.pdf
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Orden de Compra Adquisicion de 100 libretas rayadas.pdf
Orden de Compra Adquisicion de 100 libretas rayadas.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,576.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
15,576.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
15,576.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741874459372cYGNC
1
15,576.00
DOP
Vencido
Link