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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.950507 
Contract referenceHME-2025-00080 
Contract description:MATERIAL MEDICO GASTABLE 
Goods 
Contract Start:
14/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HME-DAF-CD-2025-0061 
MATERIAL MEDICO GASTABLE 
MATERIAL MEDICO GASTABLE 
DEPARTAMENTO DE FARMACIA 
MATERIAL MEDICO GASTABLE_EXT 
GoodsDominicana 
153,954 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SAONA NO4 ENGOMBE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2023607 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
132,300.000.0021,654.000.00134,775.00153,954.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42142503 - Agujas arteria(...)
2.3.9.3.01AGUJA EPIDURAL 108G X325UD48481,200.000.0018216.000.001,200.001,416.00
    
2
42142604 - Jeringas de pu(...)
2.3.9.3.01CATETER EPIDURAL NO.1825UD3951964,900.000.0018882.000.009,875.005,782.00
    
3
42142503 - Agujas arteria(...)
2.3.9.3.01AGUJA RAQUI 23X3 1/2150UD42426,300.000.00181,134.000.006,300.007,434.00
    
4
51121813 - Bitartrato de (...)
2.3.4.1.01COMPEJO B100UD45454,500.000.000.000.004,500.004,500.00
    
5
41116121 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.03AGUA OXIGENADA 3% GL10UD5055055,050.000.000.000.005,050.005,050.00
    
31
42132201 - Cajas o dispen(...)
2.3.9.3.01Cajas o dispensadores de guantes médicos200UD35035070,000.000.001812,600.000.0070,000.0082,600.00
    
44
42131604 - Gorro de quiró(...)
2.3.9.3.01Gorro de quirófano para personal médico1,000UD3.43.43,400.000.0018612.000.003,400.004,012.00
    
45
14111504 - Papel en forma(...)
2.3.3.2.01Papel en formas continuas100UD21023523,500.000.00184,230.000.0021,000.0027,730.00
    
50
42281603 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Desinfectante o esterilizador de instrumentos5GAL4904902,450.000.000.000.002,450.002,450.00
    
51
42182017 - Sets de espécu(...)
2.6.3.2.01Sets de espéculos para oído200UD555511,000.000.00181,980.000.0011,000.0012,980.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
153,954.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.014,500.00  DOP----View
2.3.9.3.01101,244.00  DOP----View
2.3.3.2.0127,730.00  DOP----View
2.3.7.2.037,500.00  DOP----View
2.6.3.2.0112,980.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL153,954.00  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20252025-00612025153,954.00  DOP