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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.949996   Contract reference LMD-2025-00047   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference LMD-DAF-CM-2025-0005   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, POR UN PLAZO DE TRES (03) MESES.   Business Operation DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference LMD-DAF-CM-2025-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 367,836.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Jimenez Moya DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2023802 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 311,726.00 0.00 56,110.68 0.00 400,000.00 367,836.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 SUAPER No.38 (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 24 UD 250 169 4,056.00 0.00 18 730.08 0.00 6,000.00 4,786.08         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICA DE FIBRA Y PALO ENROSCABLE (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 24 UD 250 125 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 6,000.00 3,540.00         3 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA DESODORANTE PARA INIDORO (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 220 UD 100 120 26,400.00 0.00 18 4,752.00 0.00 22,000.00 31,152.00         4 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ. (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 60 UD 270 189 11,340.00 0.00 18 2,041.20 0.00 16,200.00 13,381.20         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO DESINFECTANTE 99.9% PUREZA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 10 GAL 150 125 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,500.00 1,475.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE FRAGANCIAS VARIADAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 52 GAL 330 295 15,340.00 0.00 18 2,761.20 0.00 17,160.00 18,101.20         7 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR MODELO SCJ168 DE 120 VOLTIOS (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 60 UD 800 345 20,700.00 0.00 18 3,726.00 0.00 48,000.00 24,426.00         8 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR ATOMIZADOR AUTOMATICO DE PILAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 12 UD 880 750 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,560.00 10,620.00         9 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 80 UD 295 35 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 23,600.00 3,304.00         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRA 40X40 CM AZUL (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 90 UD 150 70 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 13,500.00 7,434.00         11 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACÓN PARA OFICINA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 6 UD 800 425 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 4,800.00 3,009.00         12 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACÓN PARA OFICINA TAPA VAIVEN (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 6 UD 1,200 995 5,970.00 0.00 18 1,074.60 0.00 7,200.00 7,044.60         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLÁSTICA 5 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 30 PAQ 580 490 14,700.00 0.00 18 2,646.00 0.00 17,400.00 17,346.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLÁSTICA 30 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 40 PAQ 250 229 9,160.00 0.00 18 1,648.80 0.00 10,000.00 10,808.80         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLÁSTICA 55 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 30 PAQ 700 345 10,350.00 0.00 18 1,863.00 0.00 21,000.00 12,213.00         16 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE CLORO PLASTICO (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 2 UD 1,000 1,450 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 2,000.00 3,422.00         17 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON PARA LAS MANOS (SEGÚN FICHA TECNICA) 52 GAL 535 90 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 27,820.00 5,522.40         18 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON EN BOLA (SEGÚN FICHA TECNICA) 10 PAQ 160 135 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,600.00 1,593.00         19 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DOMESTICO EN PARES (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 30 UD 100 64 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 3,000.00 2,265.60         20 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA CUADRADA ADSORVENTE (SEGUN FICHA TECNICA) 80 PAQ 230 170 13,600.00 0.00 18 2,448.00 0.00 18,400.00 16,048.00         21 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA (SEGUN FICHA TECNICA) 50 PAQ 700 1,325 66,250.00 0.00 18 11,925.00 0.00 35,000.00 78,175.00         22 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO (SEGUN FICHA TECNICA) 50 PAQ 1,000 1,240 62,000.00 0.00 18 11,160.00 0.00 50,000.00 73,160.00         23 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO PLASTICO (SEGUN FICA TECNICA) 8 UD 1,000 325 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 8,000.00 3,068.00         24 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 ATOMIZADOR PLASTICO 500 ML (SEGÚN FICHA TÉCNICA 6 UD 280 75 450.00 0.00 18 81.00 0.00 1,680.00 531.00         25 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESCURTIDOR LIMPIADOR DE CERAMICA (SEGUN FICHA TECNICA) 2 UD 1,000 195 390.00 0.00 18 70.20 0.00 2,000.00 460.20         26 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS CONICOS 4.5 OZ PAPEL BLANCO (SEGUN FICHA TECNICA) 5 PAQ 116 114 570.00 0.00 18 102.60 0.00 580.00 672.60         27 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PARA CAFÉ CARTON 4 (4OZ) BLANCO (SEGUN FICHA TECNICA) 200 PAQ 100 48 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 20,000.00 11,328.00         28 52151505 - Agitadores des(...)52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 AGITADORES (PALESTINA) PARA MOVER CAFÉ (SEGUN FICHA TECNICA). 1,000 UD 5 2.5 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 5,000.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICADO DE CUOTA_0001.pdf CERTIFICADO DE CUOTA_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/3/2025_1_54 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 367,836.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 181,904.08  DOP ---- View 2.3.9.5.01 14,950.60  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,068.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 531.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 167,383.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 367,836.68  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025.5121.01.0001.864 1 367,836.68  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA_0001.pdf