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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.950800
Contract reference
ETED-2025-00185
Contract description:
SERVICIO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE INTERIOR DE LAS OFICINAS DE GEREN. MANT. DE REDES, DIR. DMI, GERENCIA DE SUBEST. DEPT. DE REDES SUR CENTRAL OFI. DE LA COPERATIVA Y PASILLO DE LA BOTICA
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/03/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/10/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ETED-DAF-CD-2025-0132
Request Title
SERVICIO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE INTERIOR DE LAS OFICINAS DE GEREN. MANT. DE REDES, DIR. DMI, GERENCIA DE SUBEST. DEPT. DE REDES SUR CENTRAL OFI. DE LA COPERATIVA Y PASILLO DE LA BOTICA
Description
SERVICIO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE INTERIOR DE LAS OFICINAS DE GEREN. MANT. DE REDES, DIR. DMI, GERENCIA DE SUBEST. DEPT. DE REDES SUR CENTRAL OFI. DE LA COPERATIVA Y PASILLO DE LA BOTICA
Business Operation
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
SUPLIDORA MARIA Y JOSE, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
177,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
14/03/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/10/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. ROMULO BETANCOURT 1228 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2022568 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
150,000.00
0.00
27,000.00
0.00
177,000.00
177,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SERVICIO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE INTERIOR DE LAS OFICINAS DE GEREN. MANT. DE REDES, DIR. DMI, GERENCIA DE SUBEST. DEPT. DE REDES SUR CENTRAL OFI. DE LA COPERATIVA Y PASILLO DE LA BOTICA
1
UD
177,000
150,000
150,000.00
0.00
18
27,000.00
0.00
177,000.00
177,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACIÓ DE FONDOS 0132.pdf
CERTIFICACIÓ DE FONDOS 0132.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_13/3/2025_1_46 p.m..Pdf
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ORDEN SAP MARIA Y JOSE.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
177,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
177,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE INTERIOR DE LAS OFICINAS DE GEREN. MANT. DE REDES, DIR. DMI, GERENCIA DE SUBEST. DEPT. DE REDES SUR CENTRAL OFI. DE LA COPERATIVA Y PASILLO DE LA BOTICA
177,000.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
6000004078
2025
177,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACIÓ DE FONDOS 0132.pdf