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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.954805
Contract reference
UASD-2025-00039
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE SUMINISTRO (DIRIGIDO A MIPYMES).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/03/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UASD-DAF-CM-2025-0015
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE SUMINISTRO (DIRIGIDO A MIPYMES).
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE SUMINISTRO (DIRIGIDO A MIPYMES).
Business Operation
Direccion de Suministro
Reply Reference
UASD-DAF-CM-2025-0015
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
75,311.14 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/03/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DIRECCION DE SUMINISTRO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2022959 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
63,823.00
0.00
11,488.14
0.00
174,350.00
75,311.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro Granulado p/piscina
10
GAL
9,900
3,020
30,200.00
0.00
18
5,436.00
0.00
99,000.00
35,636.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Ultrablue clarificarte p/piscina
36
GAL
1,850
618
22,248.00
0.00
18
4,004.64
0.00
66,600.00
26,252.64
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de protección
50
UD
175
227.5
11,375.00
0.00
18
2,047.50
0.00
8,750.00
13,422.50
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Contract Document Template
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Description
File Name
Ordende compra supligensa_0001.pdf
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CERTIFICACION CM-0015_0001.pdf
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Acta de adjudicacion CM-0015_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,311.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
75,311.14
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UASD-DAF-CM-2025-0015
75,311.14
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
UASD-DAF-CM-2025-0015
1
1,646,925.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION CM-0015_0001.pdf