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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.950065   Contract reference PROPEEP-2025-00007   Contract description: ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROPEEP-DAF-CD-2025-0005   Request Title ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION   Description ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference SUPLIDORA MOL, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 156,290.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2022858 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 135,250.00 0.00 21,040.20 0.00 156,290.20 156,290.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO BLANQUIADOR 24 GAL 135.7 115 2,760.00 0.00 18 496.80 0.00 3,256.80 3,256.80         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 70 GAL 171.1 145 10,150.00 0.00 18 1,827.00 0.00 11,977.00 11,977.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LAVAPLATOS 60 GAL 247.8 210 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 14,868.00 14,868.00         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE MANO 18 GAL 295 250 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE LIMPIAR (ASORBENTES, MICROFIBRAS DE DIFERENTES COLORES, LANILLAS) 6 DOC 1,699.2 1,440 8,640.00 0.00 18 1,555.20 0.00 10,195.20 10,195.20         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE SPRAY 18 OZ 24 UD 765 765 18,360.00 0.00 0.00 0.00 18,360.00 18,360.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 6OZ (175 G) 60 UD 584.1 495 29,700.00 0.00 18 5,346.00 0.00 35,046.00 35,046.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ZAFACON 18*22 DE CALIBRE 120 BAJA DENSIDAD 100/1, NEGRO 36 PAQ 218.3 185 6,660.00 0.00 18 1,198.80 0.00 7,858.80 7,858.80         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ZAFACON 28*34 DE CALIBRE 120 BAJA DENSIDAD 100/1, NEGRO 36 PAQ 466.1 395 14,220.00 0.00 18 2,559.60 0.00 16,779.60 16,779.60         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS NO.16 CON PALO DE MADERA 12 UD 206.5 175 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,478.00 2,478.00         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO.37 CON PALO DE MADERA 24 UD 212.4 180 4,320.00 0.00 18 777.60 0.00 5,097.60 5,097.60         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE TANQUE 55GL 100/1 CALIBRE 120 BAJA DENSIDAD 36 PAQ 696.2 590 21,240.00 0.00 18 3,823.20 0.00 25,063.20 25,063.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/3/2025_12_59 p.m..Pdf Download ACTA DE SIMPLE DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE SIMPLE DE ADJUDICACION.pdf Download Orden firmada.pdf Orden firmada.pdf Download CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 156,290.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 156,290.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 156,290.20  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741872985094iAaRk 1 156,290.20  DOP Vencido Link