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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.949616
Contract reference
MMUJER-2025-00137
Contract description:
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MURO DE SHEETROCK REFORZADO, ESTANTERÍA EN ACERO, APLICACIÓN DE SILICÓN Y MASILLA PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA ESCUELA DE IGUALDAD DE ESTE MINISTERIO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/06/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2025-0105
Request Title
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MURO DE SHEETROCK REFORZADO, ESTANTERÍA EN ACERO, APLICACIÓN DE SILICÓN Y MASILLA PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA ESCUELA DE IGUALDAD DE ES
Description
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MURO DE SHEETROCK REFORZADO, ESTANTERÍA EN ACERO, APLICACIÓN DE SILICÓN Y MASILLA PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA ESCUELA DE IGUALDAD DE ESTE MINISTERIO.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Constructora Nextum, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
238,989.21 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2021832 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
202,533.23
0.00
36,455.98
0.00
238,989.21
238,989.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Servicio de instalación y suministro de accesorios eléctricos, muro de sheetrock reforzado, estantería en acero, aplicación de silicón y masilla para las diversas áreas de la Escuela de Igualdad.
1
UD
238,989.21
202,533.23
202,533.23
0.00
18
36,455.98
0.00
238,989.21
238,989.21
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ORDEN DE SERVICIO .pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÒN .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
238,989.21
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
238,989.21
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
238,989.21
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741710644066KNt5Y
1
238,989.21
DOP
Vencido
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