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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.950155 
Contract referenceSIUBEN-2025-00020 
Contract description:Compra de Materiales eléctricos y de redes para reubicación de oficinas en la principal y regional Cibo Central  
Goods 
Contract Start:
14/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SIUBEN-DAF-CD-2025-0013 
Compra de Materiales eléctricos y de redes para reubicación de oficinas en la principal y regional Cibo Central 
Compra de Materiales eléctricos y de redes para reubicación de oficinas en la principal y regional Cibo Central 
Departamento Administrativo 
SIUBEN-DAF-CD-2025-0013 
GoodsDominicana 
22,483.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2023146 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,053.410.003,429.610.0036,330.0022,483.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
39121310 - Cajas de uso g(...)
2.3.9.6.01Cajas plásticas para conexión de red 10UD20325.42254.200.001845.760.002,030.00299.96
    
4
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01Capuchones (boticas) para RJ45100UD76.46646.000.0018116.280.00700.00762.28
    
5
39121435 - Hilos o cables(...)
2.3.9.6.01Alambre de goma 12/3 (Pies)200UD6028.645,728.000.00181,031.040.0012,000.006,759.04
    
8
39121310 - Cajas de uso g(...)
2.3.9.6.01Caja plástica 2" x 4" para canaleta10UD150114.91,149.000.0018206.820.001,500.001,355.82
    
11
31231302 - Tubería de cob(...)
2.3.9.8.02Kit de tuberías de cobre para A/A 3UD2,0001,191.713,575.130.0018643.520.006,000.004,218.65
    
12
40151610 - Piezas de comp(...)
2.3.9.8.01Bomba de drenaje para A/A tipo split2UD6,0002,568.845,137.680.0018924.780.0012,000.006,062.46
    
15
26111706 - Pilas electrón(...)
2.3.9.6.01Baterías AA, 1.5 Voltios24UD5071.51,716.000.0018308.880.001,200.002,024.88
    
16
26111706 - Pilas electrón(...)
2.3.9.6.01Baterías AAA, 1.5 Voltios8UD7571.5572.000.0018102.960.00600.00674.96
    
18
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Cemento blanco (Libra)10LB3027.54275.400.001849.570.00300.00324.97
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
22,483.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.01324.97  DOP----View
2.3.9.8.024,218.65  DOP----View
2.3.9.6.0111,876.94  DOP----View
2.3.9.8.016,062.46  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Compra de Materiales eléctricos y de redes para reubicación de oficinas en la principal y regional Cibo Central.22,483.02  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1741807104285Ubu1a122,483.02  DOPLink