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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.949157 
Contract referenceBomberos D.N.-2025-00009 
Contract description: Adquisición de insumos de limpiezas para ser usado en las diferentes estaciones y cuartel general esta institución correspondiente al mes de marzo, año 2025.proceso a Mipymes. 
Goods 
Contract Start:
12/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos D.N.-DAF-CD-2025-0003 
Adquisición de insumos de productos de limpieza 
Adquisición de insumos de limpiezas para ser usado en las diferentes estaciones y cuartel general esta institución correspondiente al mes de marzo, año 2025.proceso a Mipymes 
Almacen 
COTIZACION 6581 
GoodsDominicana 
52,775.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Mella esq. Palo Hincado OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2021973 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
44,725.000.000.008,050.5099,000.0052,775.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas no. 3840UD4001767,040.000.000.00181,267.2016,000.008,307.20
    
2
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01saco detergente en polvo 30 libras5UD2,5009674,835.000.000.0018870.3012,500.005,705.30
    
3
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01suapes no. 3840UD4002218,840.000.000.00181,591.2016,000.0010,431.20
    
4
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01caja de desinfectante para pisos 5UD1,5001,0785,390.000.000.0018970.207,500.006,360.20
    
5
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01paquete de brillo verde 12/130UD9001745,220.000.000.0018939.6027,000.006,159.60
    
6
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01jabon bola azul para fregar10UD1,0001,20012,000.000.000.00182,160.0010,000.0014,160.00
    
7
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01galones de cloro 4/15UD2,0002801,400.000.000.0018252.0010,000.001,652.00
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
52,775.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0152,775.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de insumos de limpieza52,775.50  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1741724663336pCArJ152,775.50  DOPLink