1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.956240   Contract reference MIDEREC-2025-00040   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERO PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DEPORTIVO DE LOS MINAS (DIRIGIDO A MIPYMES)   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIDEREC-DAF-CD-2025-0024   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERO PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DEPORTIVO DE LOS MINAS (DIRIGIDO A MIPYMES)   Description ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERO PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DEPORTIVO DE LOS MINAS (DIRIGIDO A MIPYMES)   Business Operation VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS   Reply Reference Solugral, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 180,556.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2022304 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 153,014.00 0.00 27,542.52 0.00 180,556.52 180,556.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60124403 - Alambre de alu(...)60124403 - Alambre de aluminio 2.3.6.3.06 ALAMBRE THHN NO.10 NEGRO (PIES) 1,000 UD 36.58 31 31,000.00 0.00 18 5,580.00 0.00 36,580.00 36,580.00         2 27111726 - Llaves de tuer(...)27111726 - Llaves de tuercas 2.3.6.3.04 JUEGO DE CUBO DE 3/8 CON CHICHARRA 2 UD 7,377.36 6,252 12,504.00 0.00 18 2,250.72 0.00 14,754.72 14,754.72         3 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 ROLLOS DE CINTA ASFALTICA 15 CM X 10 MT 5 UD 6,435.72 5,454 27,270.00 0.00 18 4,908.60 0.00 32,178.60 32,178.60         4 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE DE VINIL DE 3M 33 9 UD 660.8 560 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 5,947.20 5,947.20         5 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 TARUGO DE PLOMO 3/8 X 22/1 CON SUS TORNILLOS 200 UD 158.12 134 26,800.00 0.00 18 4,824.00 0.00 31,624.00 31,624.00         6 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENA PARA METAL DE ½ 4 UD 2,773 2,350 9,400.00 0.00 18 1,692.00 0.00 11,092.00 11,092.00         7 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENA PARA METAL DE 3/8 DE COBALTO 4 UD 1,947 1,650 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 7,788.00 7,788.00         8 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENA HILTI 3/8 4 UD 1,681.5 1,425 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 6,726.00 6,726.00         9 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 LAMPARA DE 150 WATTS LED TIPO COBRA 4 UD 6,254 5,300 21,200.00 0.00 18 3,816.00 0.00 25,016.00 25,016.00         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 AEROSOL ROJO 10 UD 295 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         11 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 AEROSOL ROJO 10 UD 295 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         12 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 AEROSOL AZUL 10 UD 295 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/3/2025_1_59 p.m..Pdf Download Orden de Compras_11_3_2025_1_59 p.m..Pdf Orden de Compras_11_3_2025_1_59 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 180,556.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 36,580.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 71,984.72  DOP ---- View 2.3.9.6.01 30,963.20  DOP ---- View 2.3.5.5.01 32,178.60  DOP ---- View 2.3.7.2.06 8,850.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 40   ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERO PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DEPORTIVO DE LOS MINAS (DIRIGIDO A MIPYMES) 180,556.52  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1743092520063lvcJc 1 180,556.52  DOP Vencido Link