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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.955689
Contract reference
ERD-2025-00043
Contract description:
CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ERD-DAF-CM-2025-0023
Request Title
CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA.
Description
CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA.
Business Operation
Dirección de logística G.4
Reply Reference
ERD-DAF-CM-2025-0023 - PLANETA AZUL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
434,340 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser distribuidas en las diferentes unidades del ERD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2021812 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
434,340.00
0.00
0.00
0.00
434,340.00
434,340.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de Botelletas de Agua 16.9oz 20/1
1,884
UD
135
135
254,340.00
0.00
0.00
0.00
254,340.00
254,340.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellón de Agua de 5 galones
3,000
UD
60
60
180,000.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
180,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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Orden de Compras_11_3_2025_1_39 p.m..Pdf
Orden de Compras_11_3_2025_1_39 p.m..Pdf
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Orden de Compras_11_3_2025_1_39 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
434,340.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
434,340.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA.
434,340.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741702182062cVUB7
1
434,340.00
DOP
Vencido
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