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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.950069
Contract reference
IDECOOP-2025-00015
Contract description:
Servicios de instalación y mantenimiento para las puertas de cristal en las diferentes áreas de la institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDECOOP-DAF-CD-2025-0011
Request Title
Servicios de instalación y mantenimiento para las puertas de cristal en las diferentes áreas de la institución.
Description
Servicios de instalación y mantenimiento para las puertas de cristal en las diferentes áreas de la institución.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
IDECOOP-DAF-CD-2025-0011_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
245,086 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2020832 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
207,700.00
0.00
37,386.00
0.00
245,086.00
245,086.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
servicios de instalación y mantenimiento para las puertas de cristal en las diferentes areas de la institución.
1
UD
245,086
207,700
207,700.00
0.00
18
37,386.00
0.00
245,086.00
245,086.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_10/3/2025_8_10 p.m..Pdf
Download
orden de compra 0011.pdf
orden de compra 0011.pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
245,086.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
245,086.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
245,086.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17418873634558roSb
1
245,086.00
DOP
Vencido
Link