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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.949149   Contract reference DIGEV-2025-00009   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIGEV-DAF-CD-2025-0007   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE RECINA   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE RECINA   Business Operation Enlace DIGEV-PROPEEP (Quisqueya Digna)   Reply Reference Oferta Economica_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 56,581 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera mella km 16 1/2 El Bonito de San isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE RESINA QUE SE IMPARTE DENTRO DEL PLAN DOMINICANA DIGNA. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2021237 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 47,950.00 0.00 8,631.00 0.00 56,604.60 56,581.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 13111006 - Resina aleació(...)13111006 - Resina aleación acrílica estireno acrilonitrilo 2.3.7.2.99 RESINA A 1X1 6 UD 1,003 2,100 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 6,018.00 14,868.00         2 13111006 - Resina aleació(...)13111006 - Resina aleación acrílica estireno acrilonitrilo 2.3.7.2.99 RESINA B 1X1 6 UD 1,003 2,100 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 6,018.00 14,868.00         3 13111006 - Resina aleació(...)13111006 - Resina aleación acrílica estireno acrilonitrilo 2.3.7.2.99 RESINA UV 6 UD 1,003 400 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 6,018.00 2,832.00         4 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 MASCARILLA 2 CAJ 885 400 800.00 0.00 18 144.00 0.00 1,770.00 944.00         5 42295451 - Guantes de pre(...)42295451 - Guantes de preparación para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 GUANTES 2 CAJ 702.1 350 700.00 0.00 18 126.00 0.00 1,404.20 826.00         6 60124323 - Moldes para da(...)60124323 - Moldes para dar forma a los compuestos para modelado 2.3.9.4.01 MOLDES DE SILICONA DIFERENTES 10 UD 1,121 555 5,550.00 0.00 18 999.00 0.00 11,210.00 6,549.00         7 10161904 - Flores secas 2.3.1.3.03 FLORES SECAS 6 UD 324.5 400 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 1,947.00 2,832.00         8 31211902 - Herramientas p(...)31211902 - Herramientas para bordes 2.3.6.3.04 DESBORDADOS 6 UD 560.5 350 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 3,363.00 2,478.00         9 48101804 - Tazas medidora(...)48101804 - Tazas medidoras para uso comercial 2.3.9.5.01 VASOS MEDIDORES 4 UD 702.1 150 600.00 0.00 18 108.00 0.00 2,808.40 708.00         10 42211704 - Señaladores de(...)42211704 - Señaladores de cabeza o palitos para la boca para los discapacitados físicamente 2.3.9.9.01 PALITOS DE HELADO 4 PAQ 295 125 500.00 0.00 18 90.00 0.00 1,180.00 590.00         11 27112702 - Pulidoras eléc(...)27112702 - Pulidoras eléctricas 2.6.5.7.01 BLOWER DE AIRE PARA RESINA 2 UD 2,242 1,325 2,650.00 0.00 18 477.00 0.00 4,484.00 3,127.00         12 27112702 - Pulidoras eléc(...)27112702 - Pulidoras eléctricas 2.6.5.7.01 TALADRO PARA RESINA 2 UD 1,829 1,325 2,650.00 0.00 18 477.00 0.00 3,658.00 3,127.00         13 52141706 - Secadores de u(...)52141706 - Secadores de uñas 2.6.1.4.01 LÁMPARA PARA SECADO DE RESINA 2 UD 3,363 1,200 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 6,726.00 2,832.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION MOD.pdf ACTA DE ADJUDICACION MOD.pdf Download APROPIACION.pdf APROPIACION.pdf Download compromiso.pdf compromiso.pdf Download Orden de Compras_10_3_2025_3_56 p.m. (1) FIRMAR.pdf Orden de Compras_10_3_2025_3_56 p.m. (1) FIRMAR.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,581.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 2,478.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 2,832.00  DOP ---- View 2.3.9.4.01 6,549.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 708.00  DOP ---- View 2.3.1.3.03 2,832.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 590.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 32,568.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 1,770.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 6,254.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE RESINA 56,581.00  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741631384872p87bj 1 56,581.00  DOP Vencido Link