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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.949379 
Contract referenceCORAABO-2025-00018 
Contract description:Dirigido a MIPYME adquisición de Materiales Gastables de Limpieza 1er. trimestre del 2025 
Goods 
Contract Start:
12/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORAABO-DAF-CD-2025-0011 
Dirigido a MIPYME adquisición de Materiales Gastables de Limpieza 1er. trimestre del 2025 
Dirigido a MIPYME adquisición de Materiales Gastables de Limpieza 1er. trimestre del 2025 
Sección de Consejería  
CORAABO-DAF-CD-2025-0011 
GoodsDominicana 
19,761.46 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
c/ Juan Bautista Vicini no. 24 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2020649 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,747.000.003,014.460.0018,518.0019,761.46
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES 8 ONZAS (VARIOS AROMAS)24UD155791,896.000.0018341.280.003,720.002,237.28
    
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRAS DE OLOR (VARIOS AROMAS) PARA EL BAÑO48UD62401,920.000.0018345.600.002,976.002,265.60
    
7
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS SERVILLETAS DE PAPEL12UD5004895,868.000.00181,056.240.006,000.006,924.24
    
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJAS DE FREGAR10UD30770.000.001812.600.00300.0082.60
    
11
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE MICRO FIBRA24UD5035840.000.0018151.200.001,200.00991.20
    
12
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01ALCOHOL ISOPROPILICO1UD430390390.000.001870.200.00430.00460.20
    
14
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES DE AMBIENTADORES 5UD2408204,100.000.0018738.000.001,200.004,838.00
    
15
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLOS VERDES 12UD16672.000.001812.960.00192.0084.96
    
16
47131616 - Sujetadores de(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES AMARILLOS NOTA: M X 5 Y L X 510UD10049490.000.001888.200.001,000.00578.20
    
19
47131609 - Manijas de esc(...)
2.3.9.1.01SUAPER3UD150120360.000.001864.800.00450.00424.80
    
21
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLOS PLASTICO C/ MANGO 3UD350247741.000.0018133.380.001,050.00874.38
 
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20,827.00 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0112,338.08  DOP----View
2.3.9.1.018,488.92  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  :Dirigido a MIPYME adquisición de Materiales Gastables de Limpieza 1er. trimestre del 202520,827.00  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1741699776810UlKEv120,827.00  DOPLink