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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.949407
Contract reference
SRSM-2025-00042
Contract description:
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y ARTICULOS FERRETEROS DE REDES PARA SER UTILIZADOS EN LA CEDE CENTRAL, CPNA Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/03/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/09/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSM-DAF-CM-2025-0011
Request Title
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y ARTICULOS FERRETEROS DE REDES PARA SER UTILIZADOS EN LA CEDE CENTRAL, CPNA Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS.
Description
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y ARTICULOS FERRETEROS DE REDES PARA SER UTILIZADOS EN LA CEDE CENTRAL, CPNA Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS.
Business Operation
TECNOLOGIA
Reply Reference
SRSM-DAF-CM-2025-0011
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
20,495.75 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/03/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/04/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2021212 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,369.28
0.00
3,126.47
0.00
71,700.00
20,495.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1.2
43222821 - Panel de conex
(...)
43222821 - Panel de conexiones
2.6.5.5.01
Pach panel 48 puertos Cat.6 (Ver especificaciones técnicas)
10
UD
7,000
1,653.54
16,535.40
0.00
18
2,976.37
0.00
70,000.00
19,511.77
2.6
27112106 - Alicates de gu
(...)
27112106 - Alicates de guardalínea
2.3.6.3.04
Juego de Pinza de Corte (Ver especificaciones técnicas)
2
UD
850
416.94
833.88
0.00
18
150.10
0.00
1,700.00
983.98
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/3/2025_4_37 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CERT CUOT COMP RAMIREZ & MOJIC.pdf
CERT CUOT COMP RAMIREZ & MOJIC.pdf
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ORDEN NO. SRSM-2025-00042.pdf
ORDEN NO. SRSM-2025-00042.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
46,975.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
46,975.99
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y ARTICULOS FERRETEROS DE REDES PARA SER UTILIZADOS EN LA CEDE CENTRAL, CPNA Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS.
46,975.99
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-SRSM-CC-03-09
1
46,975.99
DOP
Vencido
CERT CUOT COMP SIMBEL.pdf