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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.948216   Contract reference UTECO-2025-00054   Contract description: Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/03/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UTECO-DAF-CM-2025-0009   Request Title Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Description Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Business Operation Dirección de Servicios Generales   Reply Reference Supligensa, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 51,858.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/03/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2019504 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 43,948.00 0.00 7,910.64 0.00 62,360.00 51,858.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida en aerosol 18 UD 250 140 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 4,500.00 2,973.60         7 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Balde de limpieza 3 UD 350 325 975.00 0.00 18 175.50 0.00 1,050.00 1,150.50         9 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo (2 libras) 15 PAQ 150 84 1,260.00 0.00 18 226.80 0.00 2,250.00 1,486.80         13 47121801 - Plumeros para (...)47121801 - Plumeros para limpiar el polvo 2.3.9.1.01 Escobilla de despolvar 1 UD 245 88 88.00 0.00 18 15.84 0.00 245.00 103.84         20 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobilla para inodoro 11 UD 230 66 726.00 0.00 18 130.68 0.00 2,530.00 856.68         5 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Greca grande 1 UD 1,000 850 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,000.00 1,003.00         7 24112601 - Jarras 2.3.9.5.01 Jarron de agua plastico 1 UD 150 138 138.00 0.00 18 24.84 0.00 150.00 162.84         8 10151803 - Semillas o plá(...)10151803 - Semillas o plántulas de canela 2.6.7.9.01 Nuez moscada molida 15 UD 200 194 2,910.00 0.00 18 523.80 0.00 3,000.00 3,433.80         12 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.7 3 CAJ 4,000 2,038 6,114.00 0.00 18 1,100.52 0.00 12,000.00 7,214.52         15 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tazas medianas de café 12 UD 60 171 2,052.00 0.00 18 369.36 0.00 720.00 2,421.36         16 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos de carton #7 6 PAQ 200 65 390.00 0.00 18 70.20 0.00 1,200.00 460.20         17 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos de carton #4 5 PAQ 200 49 245.00 0.00 18 44.10 0.00 1,000.00 289.10         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon en spray 3 UD 505 440 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 1,515.00 1,557.60         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico precortado 4/1 24 PAQ 1,300 1,015 24,360.00 0.00 18 4,384.80 0.00 31,200.00 28,744.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/3/2025_9_43 p.m..Pdf Download Certificacion de Fondos CM-0009 (1).pdf Certificacion de Fondos CM-0009 (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 91,483.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 55,915.42  DOP ---- View 2.3.9.5.01 35,567.94  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico. 91,483.36  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 492,590.00  DOP Vencido Certificacion de Fondos CM-0009 (1).pdf