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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.947801   Contract reference UTECO-2025-00052   Contract description: Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/03/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UTECO-DAF-CM-2025-0009   Request Title Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Description Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Business Operation Dirección de Servicios Generales   Reply Reference GTG Industrial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 302,077.74 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/03/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2019806 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 258,858.00 0.00 43,219.74 0.00 348,535.00 302,077.74         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol 6.2oz variado 12 UD 580 525 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 6,960.00 7,434.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueador de inodoro 8 GAL 250 225 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,000.00 2,124.00         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Brillo de alambre 13 UD 50 35 455.00 0.00 18 81.90 0.00 650.00 536.90         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueador de inodoro 5 GAL 230 195 975.00 0.00 18 175.50 0.00 1,150.00 1,150.50         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante aroma variado 70 GAL 330 75 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 23,100.00 6,195.00         11 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro liquido 60 GAL 110 55 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 6,600.00 3,894.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con palo 15 UD 150 110 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 2,250.00 1,947.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas azules 106 PAQ 450 25 2,650.00 0.00 18 477.00 0.00 47,700.00 3,127.00         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda negra de basura 5/1 15 PAQ 40 345 5,175.00 0.00 18 931.50 0.00 600.00 6,106.50         17 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Pares de guante M 27 UD 150 90 2,430.00 0.00 18 437.40 0.00 4,050.00 2,867.40         18 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Pares de guante L 12 UD 150 90 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 1,800.00 1,274.40         19 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Pares de guante XL 1 UD 150 90 90.00 0.00 18 16.20 0.00 150.00 106.20         21 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon de liquido 12 GAL 150 110 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 1,800.00 1,557.60         22 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón liquido de fregar 16 GAL 230 125 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 3,680.00 2,360.00         23 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón en barra 4 UD 95 45 180.00 0.00 18 32.40 0.00 380.00 212.40         25 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia cristal 39 UD 245 95 3,705.00 0.00 18 666.90 0.00 9,555.00 4,371.90         27 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Trapeador con palo #44 18 UD 285 195 3,510.00 0.00 18 631.80 0.00 5,130.00 4,141.80         28 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallita de cocina 5 UD 100 75 375.00 0.00 18 67.50 0.00 500.00 442.50         29 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Zafacón con tapa vaivén 50 litros 10 UD 1,800 1,250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 18,000.00 14,750.00         30 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Zafacón con tapa vaivén 18 itros 1 UD 700 650 650.00 0.00 18 117.00 0.00 700.00 767.00         31 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Contenedor de basura móvil 1 UD 9,000 5,500 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 9,000.00 6,490.00         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar crema (5 libras) 110 PAQ 190 155 17,050.00 0.00 16 2,728.00 0.00 20,900.00 19,778.00         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardo Cafe en polvo (fardo 24/12) 23 UD 6,200 6,595 151,685.00 0.00 16 24,269.60 0.00 142,600.00 175,954.60         3 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas de metal pequeña 18 UD 20 25 450.00 0.00 18 81.00 0.00 360.00 531.00         4 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Edulcorante artificial 300/1 3 CAJ 850 775 2,325.00 0.00 18 418.50 0.00 2,550.00 2,743.50         6 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 Fosforo 8/1 7 PAQ 70 40 280.00 0.00 18 50.40 0.00 490.00 330.40         9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta desechable blanca 10/500 25 UD 140 92 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 3,500.00 2,714.00         11 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.5 26 PAQ 125 48 1,248.00 0.00 18 224.64 0.00 3,250.00 1,472.64         13 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.10 40 PAQ 125 89 3,560.00 0.00 18 640.80 0.00 5,000.00 4,200.80         14 12131707 - Encendedores 2.3.7.2.01 Mechero para estufa 2 UD 120 225 450.00 0.00 18 81.00 0.00 240.00 531.00         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico estándar 16 UD 40 24 384.00 0.00 18 69.12 0.00 640.00 453.12         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla estándar 129 UD 150 89 11,481.00 0.00 18 2,066.58 0.00 19,350.00 13,547.58         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla para dispensador 3 CAJ 1,300 2,250 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 3,900.00 7,965.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/3/2025_9_27 p.m..Pdf Download Certificacion de Fondos CM-0009.pdf Certificacion de Fondos CM-0009.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 91,483.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 55,915.42  DOP ---- View 2.3.9.5.01 35,567.94  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico. 91,483.36  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 492,590.00  DOP Vencido Certificacion de Fondos CM-0009 (1).pdf