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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.947753
Contract reference
UTECO-2025-00048
Contract description:
Adquisición de Mobiliarios para Oficinas y Aulas para el Campus Universitario y la Unidad de Extensión de Servicios – UES - Fantino, de la UTECO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/03/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UTECO-DAF-CM-2025-0010
Request Title
Adquisición de Mobiliarios para Oficinas y Aulas para el Campus Universitario y la Unidad de Extensión de Servicios – UES - Fantino, de la UTECO.
Description
Adquisición de Mobiliarios para Oficinas y Aulas para el Campus Universitario y la Unidad de Extensión de Servicios – UES - Fantino, de la UTECO.
Business Operation
Decanato de Extensión y Servicios a la Comunidad
Reply Reference
UTECO-DAF-CM-2025-0010
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
96,775.11 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/03/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/04/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2019122 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
82,012.80
0.00
14,762.31
0.00
110,210.83
96,775.11
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
56101702 - Gabinetes de a
(...)
56101702 - Gabinetes de archivo o accesorios
2.6.1.1.01
Archivo de 3 gavetas
9
UD
8,500
5,854.4
52,689.60
0.00
18
9,484.13
0.00
76,500.00
62,173.73
5
56101703 - Escritorios
2.6.1.1.01
Escritorio para profesor
3
UD
8,615.77
7,770.4
23,311.20
0.00
18
4,196.02
0.00
25,847.31
27,507.22
6
56101702 - Gabinetes de a
(...)
56101702 - Gabinetes de archivo o accesorios
2.6.1.1.01
Gabinete en acero de dos puertas
1
UD
7,863.52
6,012
6,012.00
0.00
18
1,082.16
0.00
7,863.52
7,094.16
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compra CM-0010 Flow SRL.pdf
Orden de Compra CM-0010 Flow SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
188,223.74
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
163,089.74
DOP
----
View
2.6.5.2.01
25,134.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Un unico pago
188,223.74
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
542,264.78
DOP
Vencido
Certificacion de Fondos CM-0010.pdf