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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.954223   Contract reference INDOTEL-2025-00163   Contract description: Adquisición de materiales que serán utilizados en los trabajos de tremería en el almacén del 5to Centenario   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-DAF-CD-2025-0056   Request Title Adquisición de materiales que serán utilizados en los trabajos de tremería en el almacén del 5to Centenario   Description Adquisición de materiales que serán utilizados en los trabajos de tremería en el almacén del 5to Centenario   Business Operation Unidad de Infraestructura   Reply Reference Adquisición de materiales que serán utilizados en   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 92,316.03 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 24/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2019653 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 78,233.91 0.00 14,082.12 0.00 100,000.00 92,316.03         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura esmalte Gris 14 GAL 2,000 1,686.44 23,610.16 0.00 18 4,249.83 0.00 28,000.00 27,859.99         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura esmalte blanco 5 GAL 2,000 1,686.44 8,432.20 0.00 18 1,517.80 0.00 10,000.00 9,950.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Impermeable de goma liquida 2 GAL 2,100 1,737.29 3,474.58 0.00 18 625.42 0.00 4,200.00 4,100.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Contractor acrílica blanco 00 2 GAL 1,000 812.71 1,625.42 0.00 18 292.58 0.00 2,000.00 1,918.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura anticorrosiva oxido rojo 4 GAL 800 639.83 2,559.32 0.00 18 460.68 0.00 3,200.00 3,020.00         6 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Clavo corriente 2”x11(LB) 50 LB 60 44.92 2,246.00 0.00 18 404.28 0.00 3,000.00 2,650.28         7 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 Aguarras 6 GAL 700 555.09 3,330.54 0.00 18 599.50 0.00 4,200.00 3,930.04         8 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 Thinner 3 GAL 500 406.78 1,220.34 0.00 18 219.66 0.00 1,500.00 1,440.00         9 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 Bandeja para pintar 2 UD 70 55.09 110.18 0.00 18 19.83 0.00 140.00 130.01         10 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 Portarolo de pintar reforzado 2 UD 100 80.51 161.02 0.00 18 28.98 0.00 200.00 190.00         11 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Mota de pintar 1 1/4”x9” 2 UD 60 42.38 84.76 0.00 18 15.26 0.00 120.00 100.02         12 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Mota pintar antigotas 9”x1 1/2” 2 UD 50 38.14 76.28 0.00 18 13.73 0.00 100.00 90.01         13 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha 4” 4 UD 50 40.68 162.72 0.00 18 29.29 0.00 200.00 192.01         14 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha 2” 4 UD 100 17.8 71.20 0.00 18 12.82 0.00 400.00 84.02         15 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla (Cubetas) 2 UD 2,000 1,610.17 3,220.34 0.00 18 579.66 0.00 4,000.00 3,800.00         16 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espátula con mango de madera 2 UD 100 78.82 157.64 0.00 18 28.38 0.00 200.00 186.02         17 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 Pata cabra 18” 1 UD 300 144.07 144.07 0.00 18 25.93 0.00 300.00 170.00         18 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 Madera Pino tratado bruta 1”x 8”x 12' (23 maderas) 184 FT 80 57.63 10,603.92 0.00 18 1,908.71 0.00 14,720.00 12,512.63         19 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 Madera Pino tratado bruta 1”x 10”x 10' (18 maderas) 150 FT 80 57.63 8,644.50 0.00 18 1,556.01 0.00 12,000.00 10,200.51         20 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 Madera Pino tratado bruta 1”x 4”de 10' (30 maderas 100 FT 80 57.63 5,763.00 0.00 18 1,037.34 0.00 8,000.00 6,800.34         21 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 Madera Pino tratado bruta 1/”x 4”de 12' (11 maderas) 44 FT 80 57.63 2,535.72 0.00 18 456.43 0.00 3,520.00 2,992.15 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_7/3/2025_6_37 p.m..Pdf Download cuota a comprometer.pdf cuota a comprometer.pdf Download orden_de_compras_formato_firma_digital_7_3_2025_6_37_p.m_signed.pdf orden_de_compras_formato_firma_digital_7_3_2025_6_37_p.m_signed.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 92,316.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 1,142.09  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,800.00  DOP ---- View 2.3.1.4.01 32,505.63  DOP ---- View 2.3.7.2.06 52,218.03  DOP ---- View 2.3.6.3.06 2,650.28  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 92,316.03  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 099 1 92,316.03  DOP Vencido cuota a comprometer.pdf