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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.947617
Contract reference
PROPEEP-2025-00003
Contract description:
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DESAGÜE PLUVIAL EN EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO MIR.
Type of Contract
Services
Contract Start:
10/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROPEEP-DAF-CD-2025-0002
Request Title
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DESAGÜE PLUVIAL EN EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO MIR.
Description
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DESAGÜE PLUVIAL EN EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO MIR.
Business Operation
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA
Reply Reference
OFERTA ECONÓMICA-LUMETAL SRL_CD_2025_0002_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
60,829 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
10/03/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ESCUELA PEDRO MIR, SECTOR LA UREÑA, SANTO DOMINGO ESTE.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2020118 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
51,550.00
0.00
9,279.00
0.00
60,829.00
60,829.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31321105 - Ensambles de b
(...)
31321105 - Ensambles de barras pegadas de acero de aleación baja
2.3.6.3.06
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DESAGUE PLUVIAL EN EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO MIR.
1
UD
60,829
51,550
51,550.00
0.00
18
9,279.00
0.00
60,829.00
60,829.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN DE SERVICIOS 0003_LUMETAL SRL.pdf
ORDEN DE SERVICIOS 0003_LUMETAL SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
60,829.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
60,829.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DESAGÜE PLUVIAL EN EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO MIR.
60,829.00
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741363937611jhI2o
1
60,829.00
DOP
Vencido
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