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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.962720   Contract reference CAASD-2025-00012   Contract description: Contratación de servicio de refrigerios para actividad Mujer CAASD, Jornada de Limpieza y otros eventos de la institución.   Type of Contract Services   Contract Start: 15/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CAASD-DAF-CD-2025-0004   Request Title Contratación de servicio de refrigerios para actividad Mujer CAASD, Jornada de Limpieza y otros eventos de la institución.   Description Contratación de servicio de refrigerios para actividad Mujer CAASD, Jornada de Limpieza y otros eventos de la institución.   Business Operation Dirección de comunicaciones   Reply Reference CAASD-DAF-CD-2025-0004_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 97,350 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2018619 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 82,500.00 0.00 14,850.00 0.00 97,350.00 97,350.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101604 - Servicios de c(...)90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo 2.2.9.2.01 Refrigerios para la Actividad Mujer CAASD y Jornada de Limpieza 1 UD 97,350 82,500 82,500.00 0.00 18 14,850.00 0.00 97,350.00 97,350.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_7/3/2025_3_43 p.m..Pdf Download O.S.1656.pdf O.S.1656.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 97,350.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.01 97,350.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pagos parciales 12,980.00  DOP Mayo 2025 2   Pagos parciales 48,675.00  DOP Julio 2025 3   Pagos parciales 35,695.00  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741614617833Qrrdw 1 97,350.00  DOP Vencido Link