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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.947643
Contract reference
INDRHI-2025-00046
Contract description:
:SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA (CAFE,TE JUOS Y AGUAS) REFRIGERIO EMPACADOS EN ENVASES ECO Y LA UTILERIA NECESARIA, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA SER BRINDADO EN CHARLA
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2025-0045
Request Title
SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA (CAFE,TE JUOS Y AGUAS) REFRIGERIO EMPACADOS EN ENVASES ECO Y LA UTILERIA NECESARIA, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA SER BRINDADO EN CHARLA
Description
SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA (CAFE,TE JUOS Y AGUAS) REFRIGERIO EMPACADOS EN ENVASES ECO Y LA UTILERIA NECESARIA, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA SER BRINDADO EN CHARLA Y RECONOCIMIENTO A COLABORADORAS DESTACADAS DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL SALON DE CONFERENCIA
Business Operation
Departamento de Eventos y Protocolo
Reply Reference
SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA (CAFE,TE JUOS Y AGUAS
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
127,440 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
INDRHI
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2019603 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
108,000.00
0.00
19,440.00
0.00
150,000.00
127,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA (CAFE,TE JUOS Y AGUAS) REFRIGERIO EMPACADOS EN ENVASES ECO Y LA UTILERIA NECESARIA, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA SER BRINDADO EN CHARLA Y RECONOCIMIENTO A COLABORADORAS DESTACADAS DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL SALON DE CONFERENCIA
1
UD
150,000
108,000
108,000.00
0.00
18
19,440.00
0.00
150,000.00
127,440.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_7/3/2025_12_39 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_7/3/2025_12_40 p.m..Pdf
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EG1741363457412FTBkK.pdf
EG1741363457412FTBkK.pdf
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Orden de Servicio_7_3_2025_12_39 p.m..Pdf
Orden de Servicio_7_3_2025_12_39 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,440.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
127,440.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
:SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA (CAFE,TE JUOS Y AGUAS) REFRIGERIO EMPACADOS EN ENVASES ECO Y LA UTILERIA NECESARIA, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA SER BRINDADO EN CHARLA
127,440.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741363457412FTBkK
1
127,440.00
DOP
Vencido
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