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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.954215   Contract reference MIDE-2025-00077   Contract description: Para ser utilizados en la Lavandería del Ministerio de Defensa.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIDE-DAF-CD-2025-0027   Request Title Adquisición de materiales para lavandería.   Description Adquisición de materiales para lavandería.   Business Operation Lavandería del Ministerio de Defensa   Reply Reference Distribuidora Tremols, SRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 216,179.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en la Lavandería del Ministerio de Defensa. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2018716 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 183,203.00 0.00 32,976.54 0.00 183,203.00 216,179.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53102507 - Ganchos para c(...)53102507 - Ganchos para colgar la ropa 2.3.2.3.01 Cajas de perchas para camisas 8 CAJ 2,925 2,925 23,400.00 0.00 18 4,212.00 0.00 23,400.00 27,612.00   Comentarios proveedor:Cajas de perchas para camisas 500/1.             2 53102507 - Ganchos para c(...)53102507 - Ganchos para colgar la ropa 2.3.2.3.01 Cajas de perchas para pantalones 8 CAJ 2,726 2,726 21,808.00 0.00 18 3,925.44 0.00 21,808.00 25,733.44   Comentarios proveedor:Cajas de perchas para pantalones 500/1.             3 53131628 - Champús 2.3.7.2.03 Cajas de shampoo para chamacos 3 CAJ 1,950 1,950 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 5,850.00 6,903.00   Comentarios proveedor:Cajas de shampoo para chamacos 6/1 GL.             4 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Cajas de quitamanchas de oxido 3 CAJ 2,700 2,700 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 8,100.00 9,558.00   Comentarios proveedor:Cajas de quitamanchas de oxido OXICLEAN 11 LB.             5 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Cajas de desgrasante floral y cherry 2 CAJ 2,970 2,970 5,940.00 0.00 18 1,069.20 0.00 5,940.00 7,009.20   Comentarios proveedor:Cajas de desgrasante 6/1 GL.             6 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 Rollos de plasticos para empacar ropa de lavandería 25 UD 3,060 3,060 76,500.00 0.00 18 13,770.00 0.00 76,500.00 90,270.00   Comentarios proveedor:Rollos de plasticos para empaque 17 LB.             7 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 Cajas de suavisantes de tela 5 CAJ 2,105 2,105 10,525.00 0.00 18 1,894.50 0.00 10,525.00 12,419.50   Comentarios proveedor:Cajas de suavisantes de tela Suavitel amarillo y azul 8 LT, 1.75 GL.             8 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 Cajas de niagara 5 CAJ 6,216 6,216 31,080.00 0.00 18 5,594.40 0.00 31,080.00 36,674.40   Comentarios proveedor:Cajas de Niágara 24/1 20 OZ.     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/3/2025_10_13 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 216,179.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 90,270.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 53,345.44  DOP ---- View 2.3.7.2.03 6,903.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 36,674.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 28,986.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único por transferencia. 216,179.54  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741363027585dGHDD 1 216,179.54  DOP Vencido Link