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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.949839
Contract reference	PS-2025-00026
Contract description:	Adquisición de materiales de higiene y limpieza para uso del Programa Supérate, dirigido a Mipymes Mujer.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	13/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	13/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	PS-DAF-CM-2025-0006
Request Title	Adquisición de materiales de higiene y limpieza para uso del Programa Supérate, dirigido a Mipymes Mujer.
Description	Adquisición de materiales de higiene y limpieza para uso del Programa Supérate, dirigido a Mipymes Mujer.
Business Operation	Dirección Administrativa
Reply Reference	PS-DAF-CM-2025-0006
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	397,985.68 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	13/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	13/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Almacén Abreu, calle Abreu esquina Salcedo, sector San Carlos

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2017949 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
337,276.00	0.00	60,709.68	0.00	473,035.00	397,985.68

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

15121501 - Aceite motor

2.3.7.1.05

ACEITE WD-40 5.5

100

216.1

296.61

29,661.00

0.00

5,338.98

0.00

21,610.00

34,999.98

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE PAQ. DE 5 LIBRAS

200

176.55

156.77

31,354.00

0.00

5,643.72

0.00

35,310.00

36,997.72

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO FARDOS DE 12/1

400

606.75

457.62

183,048.00

0.00

32,948.64

0.00

242,700.00

215,996.64

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DESECHABLES BIODEGRADABLE #6

500

PAQ

46.08

33.89

16,945.00

0.00

3,050.10

0.00

23,040.00

19,995.10

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

SERVILLETAS DE MESA CUADRADA EN PAQ. 500/1

500

PAQ

106.25

84.74

42,370.00

0.00

7,626.60

0.00

53,125.00

49,996.60

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACÓN PARA BAÑO CON TAPA 24x21x33 cm

100

972.5

338.98

33,898.00

0.00

6,101.64

0.00

97,250.00

39,999.64

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Acto de adjudicación.pdf	Acto de adjudicación.pdf	Download
Informe de evaluación.	Informe de evaluación.pdf	Download
Orden de compra Merejo.pdf	Orden de compra Merejo.pdf	Download
Cuota a comprometer	Inversiones Merejo.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

397,985.68 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.1.05	34,999.98 DOP	----	View
2.3.3.2.01	49,996.60 DOP	----	View
2.3.9.1.01	292,994.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	19,995.10 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	397,985.68 DOP	Abril	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1741203482452j4FES	1	397,985.68 DOP	Vencido	Link