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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.949670 
Contract referencePS-2025-00022 
Contract description:Adquisición de materiales de higiene y limpieza para uso del Programa Supérate, dirigido a Mipymes Mujer. 
Goods 
Contract Start:
12/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PS-DAF-CM-2025-0006 
Adquisición de materiales de higiene y limpieza para uso del Programa Supérate, dirigido a Mipymes Mujer. 
Adquisición de materiales de higiene y limpieza para uso del Programa Supérate, dirigido a Mipymes Mujer. 
Dirección Administrativa 
PS-DAF-CM-2025-0006 
GoodsDominicana 
358,587.84 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Almacén Abreu, calle Abreu esquina Salcedo, sector San Carlos 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2017852 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
303,888.000.0054,699.840.00285,945.00358,587.84
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY 6/1300PAQ270.13634.51190,353.000.001834,263.540.0081,039.00224,616.54
    
5
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLÁSTICAS1,000PAQ22.4613.7313,730.000.00182,471.400.0022,460.0016,201.40
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS DE 17 x 22 PAQUETES DE 100/1300PAQ112.567.220,160.000.00183,628.800.0033,750.0023,788.80
    
12
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABÓN LÍQUIDO LAVA PLATOS EN GALÓN300GAL157.184.925,470.000.00184,584.600.0047,130.0030,054.60
    
13
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS EN GALÓN 300GAL147.584.925,470.000.00184,584.600.0044,250.0030,054.60
    
14
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA CON PALO100UD156.975.977,597.000.00181,367.460.0015,690.008,964.46
    
23
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2.3.9.1.01SUAPER DE LIMPIEZA DE ALGODÓN NO. 32200UD208.13105.5421,108.000.00183,799.440.0041,626.0024,907.44
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
397,985.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.0534,999.98  DOP----View
2.3.3.2.0149,996.60  DOP----View
2.3.9.1.01292,994.00  DOP----View
2.3.9.5.0119,995.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO397,985.68  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1741203482452j4FES1397,985.68  DOPLink