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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.946760   Contract reference EGEHID-2025-00048   Contract description: ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTARIALES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LAS DIFERENTES PRESAS Y CENTRALES HIDROELECTRICA DE ESTA EMPRESA   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EGEHID-DAF-CM-2025-0014   Request Title ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTARIALES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LAS DIFERENTES PRESAS Y CENTRALES HIDROELECTRICA DE ESTA EMPRESA   Description ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTARIALES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LAS DIFERENTES PRESAS Y CENTRALES HIDROELECTRICA DE ESTA EMPRESA   Business Operation Dirección de Seguridad Militar   Reply Reference EGEHID-DAF-CM-2025-0014   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,743,476.71 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 303 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2018470 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,676,254.69 0.00 67,222.02 0.00 1,812,444.00 1,743,476.71         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 Aceites 4/128 OZ 33 CAJ 2,700 2,268.1 74,847.30 0.00 74,847.3 16 11,975.57 0.00 89,100.00 86,822.87         2 50121538 - Pescado almace(...)50121538 - Pescado almacenado en repisa 2.3.1.1.01 ARENQUE CAJAS DE 18 LB 60 CAJ 2,900 2,890 173,400.00 0.00 173,400 0 0.00 0.00 174,000.00 173,400.00         3 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 AVENAS GRAMOS 20/2 15 UD 1,640 1,630 24,450.00 0.00 24,450 0 0.00 0.00 24,600.00 24,450.00         4 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 GUANDULES ENLATADOS 24/1 60 UD 2,207 1,829.66 109,779.60 0.00 109,779.6 18 19,760.33 0.00 132,420.00 129,539.93         5 50171902 - Condimento 2.3.1.1.01 SAZON LIQUIDOP 24/1 15 A 17 OZ 18 CAJ 1,558 1,320 23,760.00 0.00 23,760 18 4,276.80 0.00 28,044.00 28,036.80         6 50221002 - Harina 2.3.1.1.01 HARINA DE MAIZ 50/1 14 OZ 30 UD 1,020 995 29,850.00 0.00 29,850 0 0.00 0.00 30,600.00 29,850.00         7 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 SAL MOLIDA TARRO 24/1 9 CAJ 750 635.59 5,720.31 0.00 5,720.31 18 1,029.66 0.00 6,750.00 6,749.97         8 50121538 - Pescado almace(...)50121538 - Pescado almacenado en repisa 2.3.1.1.01 SARDINA 50/1 125 GRAMOS 69 CAJ 1,800 1,800 124,200.00 0.00 124,200 0 0.00 0.00 124,200.00 124,200.00         9 50192901 - Pasta sencilla(...)50192901 - Pasta sencilla o fideos 2.3.1.1.01 SPAGUETIS 20/1 400 69 PAQ 800 793 54,717.00 0.00 54,717 0 0.00 0.00 55,200.00 54,717.00         10 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE 24/2 18 CAJ 640 538.14 9,686.52 0.00 9,686.52 18 1,743.57 0.00 11,520.00 11,430.09         11 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CHOCOLATE 72/10 15 CAJ 7,400 6,366.38 95,495.70 0.00 95,495.7 16 15,279.31 0.00 111,000.00 110,775.01         12 50171831 - Salsas para co(...)50171831 - Salsas para cocinar 2.3.1.1.01 CARDO DE POLLO 48/24 6 CAJ 8,850 7,491.53 44,949.18 0.00 44,949.18 18 8,090.85 0.00 53,100.00 53,040.03         13 50171902 - Condimento 2.3.1.1.01 SALSA DE TOMATE 24/1 DE UN KILO 9 CAJ 3,700 3,127.12 28,144.08 0.00 28,144.08 18 5,065.93 0.00 33,300.00 33,210.01         14 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 ARROZ SELECTO SACOS DE 50 LB 171 UD 2,350 2,345 400,995.00 0.00 400,995 0.00 0.00 401,850.00 400,995.00         15 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 HABICHUELA SACOS DE 100 LB 15 LB 5,060 4,850 72,750.00 0.00 72,750 0.00 0.00 75,900.00 72,750.00         16 50171901 - Encurtidos 2.3.1.1.01 SALAMI SUPER ESPECIAL 2.22 LB 350 UD 450 449 157,150.00 0.00 157,150 0.00 0.00 157,500.00 157,150.00         17 50131703 - Productos de l(...)50131703 - Productos de leche o mantequilla congelados 2.3.1.1.01 LECHE EN POLVO DE 360 24/1 24 CAJ 6,140 5,140 123,360.00 0.00 123,360 0.00 0.00 147,360.00 123,360.00         18 50171901 - Encurtidos 2.3.1.1.01 SALCHICHAS 48/1 60 CAJ 2,600 2,050 123,000.00 0.00 123,000 0.00 0.00 156,000.00 123,000.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/3/2025_7_03 p.m..Pdf Download fondos.pdf fondos.pdf Download ADJUDICACION DEL PORTAL.pdf ADJUDICACION DEL PORTAL.pdf Download Orden de Compras_.Pdf Orden de Compras_.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,743,476.71 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 1,743,476.71  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 1,743,476.71  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DSM-SOL-01-004 1 1,743,476.71  DOP Vencido fondos.pdf (View History)