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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.957703   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2025-00259   Contract description: Adquisición de Artículos Eléctricos   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0037   Request Title Adquisición de Artículos Eléctricos   Description Adquisición de Artículos Eléctricos para uso en este Centro de Salud.   Business Operation Almacen de Propiedades del HCFA   Reply Reference OFERTA ECONOMICA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 364,690.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 31/03/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2018046 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 309,060.00 0.00 55,630.80 0.00 309,060.00 364,690.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE NUMERO 2/0 PARA ALIMENTAR DESDE EL TRANSFORMADAOR HASTA EL PANEL DEL EQUIPO 150 UD 210 210 31,500.00 0.00 18 5,670.00 0.00 31,500.00 37,170.00         2 32141009 - Tubos fotoeléc(...)32141009 - Tubos fotoeléctricos 2.3.9.6.01 TUBO DE 2 PULGADAS UL 2 UD 825 825 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 1,650.00 1,947.00         3 32141009 - Tubos fotoeléc(...)32141009 - Tubos fotoeléctricos 2.3.9.6.01 TUBO DE 2 PULGADAS SIN METAL 25 UD 145 145 3,625.00 0.00 18 652.50 0.00 3,625.00 4,277.50         4 39121616 - Breakers de ci(...)39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada 2.3.9.6.01 MEAN BREAK 200 AMPERES GE 600 V ANDELI 1 UD 9,900 9,900 9,900.00 0.00 18 1,782.00 0.00 9,900.00 11,682.00         5 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 TUERCA DE 2 PULGADAS 4 UD 45 45 180.00 0.00 18 32.40 0.00 180.00 212.40         6 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 TERMINAL DE OJO 3/0 10 UD 250 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00         7 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE 3M 33 1 UD 380 380 380.00 0.00 18 68.40 0.00 380.00 448.40         8 32141009 - Tubos fotoeléc(...)32141009 - Tubos fotoeléctricos 2.3.9.6.01 CULVA DE 2 PULGADAS 4 UD 350 350 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,400.00 1,652.00         9 32141009 - Tubos fotoeléc(...)32141009 - Tubos fotoeléctricos 2.3.9.6.01 COUPLING IMC DE PULGADAS 2 UD 225 225 450.00 0.00 18 81.00 0.00 450.00 531.00         10 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONECTOR LT RECTO DE PULGADAS 4 UD 400 400 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,600.00 1,888.00         11 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONECTOR LT CULVO DE PULGADAS 2 UD 375 375 750.00 0.00 18 135.00 0.00 750.00 885.00         12 39121616 - Breakers de ci(...)39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada 2.3.9.6.01 CAJA DE REGISTRO PLASTICA 12X10X6 2 UD 1,075 1,075 2,150.00 0.00 18 387.00 0.00 2,150.00 2,537.00         13 32141009 - Tubos fotoeléc(...)32141009 - Tubos fotoeléctricos 2.3.9.6.01 BARRA UNITRON 3/4X10 1 UD 575 575 575.00 0.00 18 103.50 0.00 575.00 678.50         14 39121616 - Breakers de ci(...)39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada 2.3.9.6.01 ENCLOUSE BREAKER INDI 150 /3 1 UD 9,800 9,800 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 9,800.00 11,564.00         15 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE STR THHN 3/0 200 UD 265 265 53,000.00 0.00 18 9,540.00 0.00 53,000.00 62,540.00         18 39101612 - Lámparas incan(...)39101612 - Lámparas incandescentes 2.3.9.6.01 LAMPARA DE SUPERFICIE REDONDA 24W 30 UD 2,500 2,500 75,000.00 0.00 18 13,500.00 0.00 75,000.00 88,500.00         19 39101612 - Lámparas incan(...)39101612 - Lámparas incandescentes 2.3.9.6.01 PANEL LED 2X2 45W 6500K 30 UD 3,820 3,820 114,600.00 0.00 18 20,628.00 0.00 114,600.00 135,228.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/3/2025_4_59 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION MODELO.pdf ACTA DE ADJUDICACION MODELO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 364,690.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 364,690.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Artículos Eléctricos 364,690.80  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741196511537ZIkLd 1 364,690.80  DOP Vencido Link