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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.946608 
Contract referenceADN-2025-00083 
Contract description:ADN-2025-00083 
Services 
Contract Start:
06/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ADN-DAF-CM-2025-0020 
SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE BRIGADA Y APOYO DIRIGIDO A MIPYME 
SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE BRIGADA Y APOYO DIRIGIDO A MIPYME 
Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales 
ADN-DAF-CM-2025-0020 
ServicesDominicana 
103,084.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenz moya 10101 DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2017914 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
87,360.000.0015,724.800.00109,620.00103,084.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03SERVICIO DE ALMUERZOS Y DESAYUNO SERVICIOS PÚBLICOS 210 UNIDADES DE SERVICIO DE MANGÚ DE PLÁTANO VERDE PRE-EMPACADO CON SALAMI FRITO, HUEVO FRITO Y QUESO FRITO. 210 UNIDADES DE SÁNDWICHES PRE-EMPACADO DE POLLO, QUESO, JAMÓN, ADEREZO Y ENSALADA EN PAN CUADRADO TIPO VIGA. 420 UNIDADES DE JUGOS NATURALES EN BOTELLA PLÁSTICA DE 12 ONZAS. 36 FARDOS DE BOTELLA DE AGUA, DE DOCE (12) UNIDADES, ENVASE DE 16 ONZAS420UD26120887,360.000.001815,724.800.00109,620.00103,084.80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Investment
General Source
103,084.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.9.2.03103,084.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADN-2025-00083103,084.80  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025ADN-DAF-CM-2025-00202025103,084.80  DOP