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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.946557   Contract reference Bomberos SDO-2025-00019   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TAPICERIA PARA SER USADO EN LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/03/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0016   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TAPICERÍA, PARA EL TAPIZADO DE VARIAS UNIDADES   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TAPICERÍA, PARA EL TAPIZADO DE VARIAS UNIDADES   Business Operation DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTACIÓN   Reply Reference ADQUISICIÓN MATERIALES DE TAPICERIA PARA SER USADO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 20,891.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/03/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/03/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2018104 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 17,704.27 0.00 3,186.79 0.00 17,704.27 20,891.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11161704 - Textiles de al(...)11161704 - Textiles de algodón tejido 2.3.2.1.01 TELA VINIL TOALLA 25 UD 251.69 251.69 6,292.25 0.00 18 1,132.61 0.00 6,292.25 7,424.86         2 11161704 - Textiles de al(...)11161704 - Textiles de algodón tejido 2.3.2.1.01 TELA VINIL AMERICANO 13 UD 228.81 228.81 2,974.53 0.00 18 535.42 0.00 2,974.53 3,509.95         3 11161704 - Textiles de al(...)11161704 - Textiles de algodón tejido 2.3.2.1.01 PELLÓN GRUESO NEGRO 3 UD 34.32 34.32 102.96 0.00 18 18.53 0.00 102.96 121.49         4 25174602 - Cojinería de a(...)25174602 - Cojinería de asientos 2.3.9.8.02 COJINETE 22X33X3RR-CO 3 UD 165.89 165.89 497.67 0.00 18 89.58 0.00 497.67 587.25         5 11161704 - Textiles de al(...)11161704 - Textiles de algodón tejido 2.3.2.1.01 TELA ALFOMBRA P/VEHICULO 10 UD 291.74 291.74 2,917.40 0.00 18 525.13 0.00 2,917.40 3,442.53         6 11161704 - Textiles de al(...)11161704 - Textiles de algodón tejido 2.3.2.1.01 HILO P/ CERRADORA 2 UD 205.93 205.93 411.86 0.00 18 74.13 0.00 411.86 485.99         7 31231312 - Tubería de cem(...)31231312 - Tubería de cemento 2.3.9.8.02 CEMENTO EN SPRAY BLANCO SPONGE 2 UD 286.02 286.02 572.04 0.00 18 102.97 0.00 572.04 675.01         8 23121612 - Agujas para má(...)23121612 - Agujas para máquina de cose 2.3.2.1.01 AGUJAS PARA MAQUINA 1 UD 68.64 68.64 68.64 0.00 18 12.36 0.00 68.64 81.00         9 23121612 - Agujas para má(...)23121612 - Agujas para máquina de cose 2.3.2.1.01 CASABITO DE 62 PULGADA 3 UD 228.81 228.81 686.43 0.00 18 123.56 0.00 686.43 809.99         10 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 GRAPAS HOT RING 1 UD 91.53 91.53 91.53 0.00 18 16.48 0.00 91.53 108.01         11 31231312 - Tubería de cem(...)31231312 - Tubería de cemento 2.3.9.8.02 CEMENTO UNIVERSAL GALÓN 1 UD 2,036.44 2,036.44 2,036.44 0.00 18 366.56 0.00 2,036.44 2,403.00         12 11161704 - Textiles de al(...)11161704 - Textiles de algodón tejido 2.3.2.1.01 GOMA 50X70X1/2-400 4 UD 251.69 251.69 1,006.76 0.00 18 181.22 0.00 1,006.76 1,187.98         13 23121612 - Agujas para má(...)23121612 - Agujas para máquina de cose 2.3.2.1.01 AGUJA DE CAPITONÉO 2 UD 22.88 22.88 45.76 0.00 18 8.24 0.00 45.76 54.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/3/2025_1_11 p.m..Pdf Download Orden de Compras_5_3_2025_1_11 p.m. (1) TAPICERIA.pdf Orden de Compras_5_3_2025_1_11 p.m. (1) TAPICERIA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 20,891.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 17,117.79  DOP ---- View 2.3.9.8.02 3,665.26  DOP ---- View 2.3.6.3.04 108.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 20,891.06  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741181468256wVKko 1 20,891.06  DOP Vencido Link