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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.948511   Contract reference OSN-2025-00008   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference OSN-DAF-CD-2025-0006   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA   Business Operation ADMINISTRACION   Reply Reference OSN-DAF-CD-2025-0006   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 14,598.21 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Maximo Gomez no. 1 Palacio de Bellas Artes 2do. Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2017375 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 12,371.37 0.00 2,226.84 0.00 24,980.00 14,598.21         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora 23oz 25 UD 450 283.33 7,083.25 0.00 18 1,274.99 0.00 11,250.00 8,358.24         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla 6/1 4 PAQ 1,200 519.2 2,076.80 0.00 18 373.82 0.00 4,800.00 2,450.62         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño familiar 48/1 empaque individual 1 PAQ 2,000 885 885.00 0.00 18 159.30 0.00 2,000.00 1,044.30         10 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas plásticas 2 PAQ 50 13.5 27.00 0.00 18 4.86 0.00 100.00 31.86         11 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tenedores plásticos 2 PAQ 50 13.5 27.00 0.00 18 4.86 0.00 100.00 31.86         12 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables grande 2 PAQ 75 51.19 102.38 0.00 18 18.43 0.00 150.00 120.81         13 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientado en spray 8oz 6 UD 250 103.99 623.94 0.00 18 112.31 0.00 1,500.00 736.25         14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de mesa 500/1 10 PAQ 300 84.09 840.90 0.00 18 151.36 0.00 3,000.00 992.26         15 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón líquido para fregar 1 UD 300 90 90.00 0.00 18 16.20 0.00 300.00 106.20         16 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper 2 UD 250 103.78 207.56 0.00 18 37.36 0.00 500.00 244.92         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba 2 UD 280 105 210.00 0.00 18 37.80 0.00 560.00 247.80         18 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja para brillar 6 UD 80 16.05 96.30 0.00 18 17.33 0.00 480.00 113.63         20 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de para limpieza size M 2 UD 120 50.62 101.24 0.00 18 18.22 0.00 240.00 119.46 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/3/2025_9_09 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CD-6.pdf ACTA DE ADJUDICACION CD-6.pdf Download ORDEN ROSLYN .pdf ORDEN ROSLYN .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 24,799.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 14,599.99  DOP ---- View 2.3.9.5.01 9,999.91  DOP ---- View 2.3.9.1.01 200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA 24,799.90  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741360711449iwjjk 1 24,799.90  DOP Vencido Link