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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.947568   Contract reference INDRHI-2025-00037   Contract description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADO EN LA ESTACIONES DE BOMBEO LOS BAMBUSES I Y II, RANCHO COPEY, ZA-232, ZA-236 Y CARDON II, ZA-225, PERTENECIENTE A LA D/R SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN J   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2025-0036   Request Title COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADO EN LA ESTACIONES DE BOMBEO LOS BAMBUSES I Y II, RANCHO COPEY, ZA-232, ZA-236 Y CARDON II, ZA-225, PERTENECIENTE A LA D/R SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN J   Description COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADO EN LA ESTACIONES DE BOMBEO LOS BAMBUSES I Y II, RANCHO COPEY, ZA-232, ZA-236 Y CARDON II, ZA-225, PERTENECIENTE A LA D/R SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN.   Business Operation DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADO EN   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 117,680.22 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2017158 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 99,729.00 0.00 17,951.22 0.00 99,729.00 117,680.22         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 TORNILLOS 3/4" X 4 CON TUERCA Y ARANDELAS PLANA Y DE PRESION, ACERO INOXIDABLE 138 UD 225 225 31,050.00 0.00 18 5,589.00 0.00 31,050.00 36,639.00         2 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 TORNILLOS 5/8" X 6", CON DOBLE TUERCAS Y ARANDELAS PLANA Y DE PRESION, ACERO INOXIDABLE 18 UD 180 180 3,240.00 0.00 18 583.20 0.00 3,240.00 3,823.20         3 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 TORNILLOS 5/8" X 4", CON TUERCA Y ARANDELAS PLANA DE PRESION, ACERO INOXIDABLE 96 UD 160 160 15,360.00 0.00 18 2,764.80 0.00 15,360.00 18,124.80         4 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 TORNILLOS 3/4" X 6", CON DOBLE TUERCAS Y ARANDELAS PLANA Y DE PRESION, ACERO INOXIDABLE 18 UD 250 250 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         5 40142007 - Mangueras espe(...)40142007 - Mangueras especiales 2.3.9.8.02 MANGUERA DE 2" HDPE 100 FT 345.75 345.75 34,575.00 0.00 18 6,223.50 0.00 34,575.00 40,798.50         6 31151505 - Cable de acero 2.3.9.9.01 CABLE DE ACERO RECUBIERTO DE 3/8" 150 FT 50 50 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00         7 40141734 - Conectores par(...)40141734 - Conectores para mangueras 2.3.9.8.02 CONECTOR 8ADAPTADOR) MACHO 2" PARA BOMBA Y MANGUERA HDPE 2 UD 460 460 920.00 0.00 18 165.60 0.00 920.00 1,085.60         8 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO MACHO HEMBRA DE 2" X 90 1 UD 500 500 500.00 0.00 18 90.00 0.00 500.00 590.00         9 40142612 - Adaptadores de(...)40142612 - Adaptadores de tubo 2.3.9.8.02 ADAPTADORES MACHO DE 2" PARA CONEXION DE MANGUERA HDPE DE 2" 1 UD 460 460 460.00 0.00 18 82.80 0.00 460.00 542.80         10 40142327 - Juntas de rótu(...)40142327 - Juntas de rótula de tuberías 2.3.9.8.02 JUNTA PE A PVC DE 2" 2 UD 490 490 980.00 0.00 18 176.40 0.00 980.00 1,156.40         11 40142305 - Reductores de (...)40142305 - Reductores de tubería 2.3.9.8.02 REDUCCION COPA DE PVC DE 4" A 2" 2 UD 202 202 404.00 0.00 18 72.72 0.00 404.00 476.72         12 31162803 - Grilletes 2.3.9.8.02 GRILLETES DE ACERO INOXIDABLE PARA CABLE DE ACERO DE 3/8 4 UD 60 60 240.00 0.00 18 43.20 0.00 240.00 283.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/3/2025_7_37 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/3/2025_7_37 p.m..Pdf Download EG1741370332960NGX6n.pdf EG1741370332960NGX6n.pdf Download Orden de Compras_4_3_2025_7_37 p.m..Pdf Orden de Compras_4_3_2025_7_37 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 117,680.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 63,897.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 44,933.22  DOP ---- View 2.3.9.9.01 8,850.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 117,680.22  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741370332960NGX6n 1 117,680.22  DOP Vencido Link