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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.946753 
Contract referenceBomberos SDO-2025-00018 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL  
Goods 
Contract Start:
04/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/03/2025 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0018 
ADQUISICIOON MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTEL GENERAL  
ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTEL GENERAL  
departamentos de operaciones  
ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADO E 
GoodsDominicana 
9,239.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/03/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2017112 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
7,830.000.001,409.400.007,830.009,239.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
23101501 - Caladoras
2.6.5.7.01CALADORA TOTAL 570W1UD2,1502,1502,150.000.0018387.000.002,150.002,537.00
    
2
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04TORNILLO DIABLITO 10X1-1/2100UD33300.000.001854.000.00300.00354.00
    
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO CONTACTO 32 OZ 2UD8508501,700.000.0018306.000.001,700.002,006.00
    
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA 5/16 ACERO 1UD180180180.000.001832.400.00180.00212.40
    
5
31161801 - Arandelas de s(...)
2.3.6.3.06ARANDELA PLANA 1/4100UD22200.000.001836.000.00200.00236.00
    
6
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06SPRAY ADHESIVA 3M SUPER 773UD1,1001,1003,300.000.0018594.000.003,300.003,894.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
9,239.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.7.012,537.00  DOP----View
2.3.6.3.04566.40  DOP----View
2.3.6.1.012,006.00  DOP----View
2.3.6.3.06236.00  DOP----View
2.3.7.2.063,894.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO ÚNICO 9,239.40  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1741098532002yPBPa19,239.40  DOPLink